2016年度同安区教育部门决算说明

2016年度同安区教育部门决算说明

按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市同安区财政局关于厦门市同安区教育局2016年度部门决算批复》（同财决〔2017〕8号）的批复，现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

一、部门主要职责

同安区教育局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省市政府有关教育工作的法律法规和政策；组织、指导、协调我区的教育改革和发展。

（二）提出本区贯彻落实教育法规、规章及有关政策的建议，并组织实施。

（三）组织制定本区教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、监督、检查各项工作的实施。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（四）承担本区的基础教育、职业教育、继续教育、特殊教育以及幼儿教育工作的责任。依法加强对全区各级各类学校（不含党校、干校，下同）的检查和评估，积极推进素质教育，全面提高教育质量。

（五）负责提出区财政预算内教育经费预算方案的建议，管理和使用区财政下达的教育经费。督促落实政府教育拨款的增长要高于财政经常性收入的增长、在校学生人数年均的教育费用要逐步增长、切实保证教师工资和平均公用经费逐年有所增长的“三个增长”情况。负责和指导全区学校布局调整、条件装备、信息化建设、后勤基建和教育资产管理工作；负责直属单位教育经费和预算外收入的审计和监督工作。

（六）主管全区教师工作。指导全区各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设；负责和指导中小学幼儿园教师资格认定和职务评聘的管理工作；负责指导、协调和管理教师的继续教育工作；指导学校内部管理体制改革；负责教育系统的人事调配工作；制定我区师范类毕业生就业政策并组织实施；负责管理教师考核和奖惩工作；负责直属学校（单位）的机构编制、人事调配、劳动工资的管理工作；指导、协调教育系统离退休教职工的管理服务工作。

（七）管理局机关和学校（单位），按照干部管理权限做好干部的选拔、培养、培训、考察、奖惩、任免和教育管理工作。

（八）承担中等和初等教育招生和普通高中、中等职业学校会考工作的责任。组织高等教育升学考试工作。负责制定本区中专、中小学幼儿园招生计划。

（九）规划、协调本区教育系统精神文明建设。指导、管理学校的德育、体育卫生与文化艺术、国防教育等工作。

（十）综合管理教育系统治安保卫工作。指导、监督、检查学校（单位）的校园治安管理工作，落实学校安全防范措施。配合社会治安综合治理各有关部门做好校园及周边社会治安综合治理工作。综合管理未成年人保护工作。

（十一）组织制定本区教育科研工作规划，统筹指导教研科研工作。

（十二）负责教育督导与评估工作。负责全区语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。办理合作办学和社会力量办学有关手续的审批、申报等工作。

（十三）指导有关的教育学会、协会、基金会等社团组织的工作；指导教育系统关工委、老龄委工作。

（十四）组织协调、督促检查、综合指导全区教育系统党风廉政建设、行风建设和反腐败工作。

（十五）负责本区未成年人保护的相关工作。

（十六）负责指导委属各支部开展工作。指导我区各级各类学校党的建设、思想政治、统战和党风廉政建设工作。

（十七）指导我区教育系统的知识分子、老干部、工青妇工作。

（十八）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

教育部门包括4个机关行政科室及72个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2016年是“十三五”规划的开局之年。一年来，我区教育工作以党的十八大和十八届四中、五中、六中全会为指导，深入学习习近平总书记系列讲话精神，立足“美丽厦门，富美同安”的发展定位，贯彻区委、区政府“四个能力”建设、“三转三加强”部署，构建法制、廉洁、高效的现代学校管理体系，突出“办学”、“兴贤”、“育才”的主要任务，办好每一所学校，创建教育强区，办人民满意的教育。

一、推进学校建设项目，解决就学需求

2016年我区学校建设总投资5.2个亿，75个建设任务。教育局采取内部分组负责制，两人一组，互为AB岗，每个基建室人员具体承担几项基建任务；实行局领导基建例会制度，定期对基建项目进行研究，督促建设进度，协调解决存在的问题；实行代建单位考核制，根据项目推进情况予以考核，确保项目按序时推进。截止2016年9月，中洲城配套实验中小学、西洪塘小学、新辉小学等17个项目竣工投入使用，东山中学、吕厝幼儿园、新辉幼儿园等3个项目顺利完成，全年新增学位11150个。在市对区考评中，教育基建项目获奖励加分，2016年，提供学位数全市第一。

二、加强干部队伍建设，深入开展“两学一做”

1.开展“两学一做”学习教育。按照上级统一部署，立足教育系统实际，提前谋划、精心准备，深入开展“两学一做”学习教育，深化党内教育。下发学习材料2000多本、开展专题培训近400人次、专题学习研讨会100多场次、党员学习教育1300多人次，运用信息化教育平台，区委教育工委书记亲自带头给全系统56个支部同上一堂党课，教育系统1000多名党员同步收看，真正做到内化于心、外化于行。2016年底，在“两学一做”市级考评中，做法和成效获得肯定。

2.强化干部队伍管理。进一步健全和完善民主、公开、竞争、择优的选人用人机制，完成部分学校试用期满领导干部考核、部分学校领导班子调配等工作。试用期满考核干部37人、退二线10人、平调9人、提拔53人。实行优秀教师到区教育局挂职锻炼制度和校长交流制度，定期开展交流调研，搭建交流合作平台。完善中小学校长专业发展培养培训制度，以教育家型校长培养为目标，以“名校长工程”为龙头，以骨干校长培养为重点，建立若干个境内外培训基地，举办专题校长论坛，努力造就一支素质优良的校长队伍。截止目前，组织校级领导外出培训60多人次。

3.加强党风廉政建设。开展两项法规系列活动，组织全系统1300多人手抄《准则》、《条例》，组织专家进行手抄本评比。组织1300多名在职党员做好两项法规知识测试活动和学习心得交流体会活动。召开党风廉政教育专题会和重点校专题座谈会，实施纪检监察机关廉政谈话制度，共廉政谈话100多人，校级领导干部任前廉政谈话53人。

三、完善师资队伍建设，增强幸福指数

1.壮大师资力量，优化教师队伍的学科结构。2016年我区共招聘教师312名。一是引进高素质、高学历人才。赴华中师大、东北师大等高等院校招聘优秀应届毕业生15名。二是实施绿色招聘，面向社会招聘教师297名，其中中学29名、小学199名、特教2名、幼儿园60名、职校7名。

2.全方位增强编外教师幸福指数。2016年起，每年新增投入经费3000多万，将编外教师待遇提高至6万元/年。同时，制定编外教师绩效考评制度，极大地提高了编外教师的工作积极性。另外，投入专项经费36.7万元，对766名编外教师进行培训，进一步促进编外教师的专业化成长。

3. 完善奖励机制。2016年评选表彰市杰出教师4人，市优秀校长1人，市优秀教师44人，市优秀教育工作者12人；评选表彰区优秀教师229人，优秀教育工作者39人，优秀校长10人，杰出教师10人，先进德育工作者160人，尊师重教奖先进工作者20人。实施乡村教师支持计划，为926名教师乡村从教30年的教师颁发荣誉证书。拟定我区《关于贯彻落实省市乡村教师支持计划实施方案》，为实现乡村教师“下得去、留得住、教得好”创造条件。

4.常态化校际交流工作。2015-2016学年我区校际交流工作顺利开展，义务教育阶段教师实际交流数182人,通过课题研究，完善教师校际交流工作机制，化解工作难点，规范有序组织教师进行校际交流，取得了预期的成果。在总结经验的基础上，我区2016-2017学年教师交流新增157人，校际交流工作呈现常态化，工作平稳推进、落到实处。

四、促进教育质量提升，提高办学水平

1.坚持质量为本，狠抓小学、初中、高中毕业班教育教学质量。积极推行“年级一盘棋、学科一盘棋、教学整体战”策略，全面提高毕业班工作效益和质量，促进学校内涵式发展。2016年中考成绩总分均分与全市总分均分进一步缩小差距，中考成绩合格率达50.1%。高考实现本科上线率达81.4%以上，专科上线率99.6%；600分以上的考生达44名；体育类考生中，李璐雯、杨起烨同学，体育综合总分分别排名全省第一、第四名。进一步完善外来务工人员随迁子女招生就学相关工作，2016年进城务工人员随迁子女就读公办学校的比例达到98.67%。

2. 鼓励和支持各级各类幼儿园争创省级、市级示范性幼儿园。2016年5月，新民中心幼儿园通过市级评估验收，被确认为厦门市示范性幼儿园。开展省、市示范性幼儿园结对帮扶活动，开展市级示范园向全区各幼儿园开放，积极开展幼儿“三项比赛”，学前教育三大片区经常性开展区域、游戏等片区活动，带动全区幼儿园进一步提高保教质量。

3. 推进特殊教育“全国课改实验区”项目工作，推进一个资源中心和四个资源教室的建设。巩固特殊教育学校省级示范校创建成果，建立和完善残疾人“筛选”工作机制。加强对随班就读工作的管理，健全“随班就读”和“送教上门”保障体系，推进特殊教育向学前、高中阶段延伸。

4.推动职业教育提升。积极推进职业技术创建“国家级示范校”，进一步整合全区职教资源，努力办好“幼儿教育五年专”试点和同安区文教职业学校。创新教育形式和工作机制，完善健全社区教育学院和镇（街、场）社区教育学校管理机制，积极开展形式多样、富有实效的终身教育活动。

5.规范民办学校办学行为。落实“属地管理原则”，建立“权责明确、行为规范、监督有效、保障有力”的民办教育管理机制，促进民办教育规范健康长足发展。对我区30所正式批办的幼儿园进行片区划分，由省、市示范园带领，开展片区活动，采用“以会代培”，“以开课代培训”、“片区开放”等多种形式组织学习，优化教育教学管理，提高民办学校办学水平，取得了良好的社会效益。

五、以活动促进德育工作，落实全面发展

1.围绕“美丽厦门共同缔造进学校”，开展“洁净校园”活动；以“三种习惯、三种意识”为主要内容，开展行为规范养成教育活动。加强未成年人教育，形成了“教育一个学生，带动一个家庭，辐射一个社区”的良好局面。根据“活动即教育”为指导思想，2016年我区先后举办了中小学生排球比赛、中小学生乒乓球比赛、小学生围棋比赛等活动，促进学生全面发展。开展文明班级创建活动，加强心理健康教育，培育学生健康心理。加强未成年人教育基地、实践项目管理，依托学校优势，寻求特色，挖掘资源、建立高质量的未成年人教育基地，形成了“教育一个学生，带动一个家庭，辐射一个社区”的良好局面。2016年5月我区进修附小“凤凰榕文学社”和西塘小学“自强不息武术队”荣获厦门市首届十佳社团称号。

2.为贯彻区委区政府“富美同安 共同缔造”战略，2016年2月组建工作团队筹办同安工业社区大学。同安工业社区大学始终贯彻“共同缔造”的理念，落实“五共”策略，围绕“两核”目标，调动工业社区各方的积极性，整合社会教育资源，推动合作办学。采取“牵线搭桥”的方式，与厦门大学、福州大学等10余所高校，厦门市终身教育研究院、福建省甘特经济管理研究院等5家社会教育机构以及百路达企业、金牌厨柜企业等13家企业学院携手，针对需求建立班级、设置课程，解决“工学矛盾”的问题。截止9月，各大课程领域全面开花，约有4500人次参加课程学习。

六、深化教育信息化，实现智慧教育

1.2016开始，我区在完成“班班通”的基础上勇于探索“人人通”。上半年，全区所有中小学已全面展开“人人通”教学实验。在第九届全国中小学创新（互动）课堂教学实践观摩活动”中，我区共有27件小学组作品获国家级奖项，其中全福建省获一等奖30件，同安区就有14件一等奖。我区扎实推动教育信息化的做法得到了省市、教育部电教馆的好评，闽南师大教育科学学院、河北省承德市教育局等同行陆续到我区进行参观交流。

2.继续深化两岸信息化交流活动。我区积极与台湾教育同行开展教育信息化交流活动，通过远程同步互动教学系统，常态化开展“两岸同上一堂课”，活动取得了良好的成效，得到了教育部、市委领导的肯定和支持。“以租代建”、“培训先行”以及利用信息化手段促进城乡教育均衡的模式得到省、市教育部门的充分肯定,多次在全国、全省信息化会议上作经验交流。

3.拓展教育信息化共建领域。在城区与山区教学点之间开展“优质资源共享”活动，同步互动教学成为常态化。在此基础上，我区积极拓展教育信息化共建领域，与西藏林芝市米林县开展教育信息化共建活动。同时，为进一步深化闽宁教育合作交流，第二实验小学与海原第五小学、启悟中学与海原二中开展学校共建活动，实现两地优质教育资源共建共享，积极探索“互联网+教育”的新模式。

七、全方位保障校园安全，强化监督管理

本着“党政同责、一岗双责”和“安全第一、预防为主”的工作原则，深入贯彻落实《厦门市2016年未成年人保护和学校综治安全工作要点的通知》和区综治安全责任目标考评要求，以“两个创建”为抓手，以加强安全常规管理和隐患排查整治为重点，突出对民办教育、食品卫生安全等重点领域的管理，确保全区教育系统安全稳定，较好完成了市、区下达的学校综治安全生产责任目标考评任务。对我区无证幼儿园开展专项整治，有68所幼儿园达到基本合格标准，拟核发《办学许可证》。2016年4月被厦门市教育局授予“厦门市学校2015年综治安全责任目标管理先进单位”荣誉称号、被区政府及区政法委授予“2015年履行综治安全责任制先进单位”荣誉称号。

四、2016年决算收支总体情况

2016年教育部门年初结转和结余9,511.19万元，本年收入  136,495.58万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，本年支出 144,224.23万元，结余分配0.00万元，年末结转结余1,782.54万元。

（一）2016年本年收入136,495.58万元，比2015年决算数增加111174.65万元，增长22.78％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入131331.7万元，其中政府性基金 9.4万元。

2. 事业收入4222.98万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入940.91万元。

（二）2016年本年支出144,224.23万元，比2015年决算数114078.57万元，增加30145.66万元，增长26.43％，具体情况如下：

1. 基本支出106719.14万元。其中，人员支出95223.62万元，公用支出11495.51万元。

2. 项目支出37505.1万元。
     3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出138,221.60万元，比2015年决算数102671.68万元，增加35549.92万元，增长34.62  %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行282.03万元，较2015年决算数205.52万元，增加76.51万元，增长37.23%。主要原因是政策调资；调资导致缴费基数变动从而缴交社保公积金等增加；开始缴交养老保险；补缴2014年10月至2015年12月养老保险。

（二）其他教育管理事务支出367.19万元，较2015年决算数308.13万元，增加59.06万元，增长19.17%。主要原因是政策调资；调资导致缴费基数变动从而缴交社保公积金等增加；开始缴交养老保险；补缴2014年10月至2015年12月养老保险。

（三）学前教育12085.4万元，较2015年决算数11148.12万元，增加937.28万元，增长8.41%。主要原因是政策调资；调资导致缴费基数变动从而缴交社保公积金等增加；开始缴交养老保险；补缴2014年10月至2015年12月养老保险。

（四）小学教育40989.61万元，较2015年决算数31163.34万元，增加9826.27万元，增长31.53%。主要原因是政策调资；调资导致缴费基数变动从而缴交社保公积金等增加；开始缴交养老保险；补缴2014年10月至2015年12月养老保险。

（五）初中教育18553.06万元，较2015年决算数11528.01万元，增加7025.05万元，增长60.94%。主要原因是政策调资；调资导致缴费基数变动从而缴交社保公积金等增加；开始缴交养老保险；补缴2014年10月至2015年12月养老保险；厦门市东山中学2016年度从高中教育改为初中教育，2015年度东山中学高中教育支出为2663.48万元。

（六）高中教育15828.81万元，较2015年决算数14348.28万元，增加1480.53万元，增长10.32%。主要原因是政策调资；调资导致缴费基数变动从而缴交社保公积金等增加；开始缴交养老保险；补缴2014年10月至2015年12月养老保险；厦门市东山中学2016年度从高中教育改为初中教育，2015年度东山中学高中教育支出为2663.48万元。

（七）其他普通教育支出8779.06万元，较2015年决算数2075.32万元，增加6703.74万元，增长323.02%。主要原因是2015年末结转的地方教育附加安排的教育专项经费5946万元，于2016年度安排支出；安排救灾支出1500万元。

（八）中专教育5597.57万元，较2015年决算数4935.93万元，增加661.64万元，增长13.4%。主要原因是政策调资；调资导致缴费基数变动从而缴交社保公积金等增加；开始缴交养老保险；补缴2014年10月至2015年12月养老保险。

（九）广播电视学校教育97.12万元，较2015年决算数103.05万元，减少5.93万元，下降5.75%。主要原因是教师退休。

（十）特殊学校教育1148.69元，较2015年决算数894.4万元，增加254.29万元，增长28.43%。主要原因是政策调资；调资导致缴费基数变动从而缴交社保公积金等增加；开始缴交养老保险；补缴2014年10月至2015年12月养老保险。

（十一）教师进修858.21万元，较2015年决算数691.59万元，增加166.62万元，增长24.09%。主要原因是政策调资；调资导致缴费基数变动从而缴交社保公积金等增加；开始缴交养老保险；补缴2014年10月至2015年12月养老保险。

（十二）其他教育费附加安排的支出6847.45万元，较2015年决算数7932.69万元，减少1085.24万元，下降13.68%。主要原因是本年用于基建的资金较多。

（十三）其他教育支出1276.37万元，较2015年决算数4174.06万元，减少2897.69万元，下降69.42%。主要原因是去年由其他教育支出安排的教师节慰问金、寄宿生生活补助经费由各校自行预算，列入各校对应的功能科目；去年由其他教育支出安排的专职保安员经费1285.81万元、集体办和民办幼儿园财政补助1604.99万元、义务教育免课本费、簿籍费857万元、民办校进城务工子女免费接受义务教育补助136.86万元今年列入其他支出。

（十四）归口管理的行政单位离退休132.9万元，较2015年决算数231.83万元，减少98.93万元，下降42.67%。主要原因是从六月份开始，离退休工资统一由社保发放。

（十五）事业单位离退休4558.2万元，较2015年决算数9326.39万元，减少4768.19万元，下降51.13%。主要原因是从六月份开始，离退休工资统一由社保发放。

（十六）其他行政事业单位离退休支出202.2万元，较2015年决算数增加202.2万元，增长100%。主要原因是追补调资。

（十七）死亡抚恤533.47万元，较2015年决算数448.03万元，增加85.44万元，增长19.07%。主要原因是正常调资。

（十八）其他社会保障和就业支出12749.17万元，较2015年决算数增加12749.17万元，增长100%。主要原因是追补2014年至2016年7月养老保险。

（十九）行政单位医疗18.51万元，较2015年决算数19.54万元，减少1.03万元，下降5.27%。主要原因是缴费比例由8%下调为6%。

（二十）事业单位医疗2228.87万元，较2015年决算数2606.23万元，减少377.36万元，下降14.47%。主要原因是缴费比例由8%下调为6%。

（二十一）公务员医疗补助3.33万元，较2015年决算数3.22万元，增加0.11万元，增长3.42%。主要原因是政策调资缴费基数变动。

（二十二）其他支出5081.52万元，较2015年决算数476.15万元，增加4605.37万元，增长967.21%。主要原因是去年由其他教育支出安排的专职保安员经费1285.81万元、集体办和民办幼儿园财政补助1604.99万元、义务教育免课本费、簿籍费857万元、民办校进城务工子女免费接受义务教育补助136.86万元今年列入其他支出；今年新增的班主任奖励金、部分聘用制人员经费也列入其他支出。

（二十三）一般行政管理事务0.35万元，较2015年决算数1.51万元，减少1.16万元，下降76.82%。主要原因是其他部门调剂给教育部门使用。

（二十四）其他文化体育与传媒支出1.5万元，较2015年决算数增加1.5万元，没有增长。

（二十五）其他计划生育事务支出1万元，较2015年决算数增加1万元，没有增长。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出104.06万元，比2015年决算数67.88万元，增加36.18万元，增长53.3%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）用于体育事业的彩票公益金支出48.29万元，较2015年决算数18.65万元，增加29.64万元，增长158.93 %。主要原因是上级下拨一次性专项，年底下达，结转本年支出。

（二）用于教育事业的彩票公益金支出55.77万元，较2015年决算数49.23万元，增加6.54万元，增长13.28 %。主要原因是上级下拨一次性专项，年底下达，结转本年支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款预算108.1万元，支出决算55.14万元，完成预算的51.01%，同比下降33.97%。主要原因是各单位均能严格执行落实中央八项规定等有关政策要求，厉行节约，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费10.95万元，完成年初预算的96.82%，主要用于主要用于与台湾教育交流活动。2016年本单位组织出国团组 8个，参加其他单位出国团组 8 个；全年因公出国（境）累计 8人次。与2015年相比（18.86万元）, 因公出国（境）经费支出下降41.94%，主要是: 减少了与台湾教育交流活动力度。

（二）公务用车购置及运行费29.69万元。完成年初预算的59.05%。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费29.69万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量20  辆。与2015年相比（34.93万元），公务用车运行费下降17.64%，主要原因是: 公务用车保有量下降，各单位均能严格执行落实中央八项规定等有关政策要求，厉行节约。

（三）公务接待费14.49万元，完成年初预算的31.15%。主要用于省市示范幼儿园评估、教育教学研讨活动、专项培训活动等方面的接待活动，累计接待254批次、接待总人数2434人。与2015年相比（29.72万元）, 公务接待费支出下降51.24%，主要原因是各单位均能严格执行落实中央八项规定等有关政策要求，厉行节约，公务接待严格按照标准执行。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

 2016年机关运行经费支出40.17万元，比2015年30.93万元，增加9.24万元，增长29.87%，主要原因是人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。

 2016年政府采购支出总额3633.14万元，其中：政府采购货物支出3623.09万元，政府采购工程支出万元，政府采购服务支出10.05万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，共有车辆20辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车9辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车11辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

  2016年厦门市同安区教育局决算公开（汇总）.xls