厦门市同安区教育局2015部门预算公开说明

     2015年部门预算经区十六届人大四次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2015年部门预算说明如下:

第一部分：部门及其所属单位基本情况

一、厦门市同安区教育局主要工作职责

    同安区教育局的主要职责是：

（一）在区委区政府的领导下，组织指导、协调全区的教育改革和发展；

（二）综合管理全区的基础教育、职业教育、成人教育以及学前教育工作；

（三）依法对全区各级各类学校的检查和评估，积极推进素质教育，全面提高教育质量。

二、厦门市同安区教育局所属单位及机构人员设置情况

（一）厦门市同安区教育系统共有61所直属学校和3个行政事业单位，其中：列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

（二）厦门市同安区教育局内设4个处室，行政编制人员11人，工勤人员1人。实有行政人员10人，非在编雇用人员2人，离退休人员23人，其中：离休1人，退休21人，提前退休1人。

三、部门主要工作任务

　　2015年，区教育局主要任务是：围绕区委、区政府“美丽厦门”和建设典范城市战略发展目标，加快推进教育治理体系和治理能力现代化，推进教育改革，加大教育惠民力度，努力提升教育教学质量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）科学开展教育规划工作。

　　（二）提质发展学前教育。

　　（三）全面落实义务教育均衡发展。

　　（四）特色发展普通高中教育。

　　（五）加快发展中职教育。

　　（六）创新教育督导机制。

　　（七）开拓开展港澳台和对外教育交流合作。

　　（八）继续提升学校体育、卫生、艺术工作水平。

　　（九）进一步加强师资队伍建设。

　　（十）提高教育经费使用效益。

　　（十一）强化德育工作。

　　（十二）加快教育信息化建设。

　　（十三）切实保障校园安定稳定。

     （十四）着力加强党建与宣传工作。

　四、预算收支总体情况

     根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出都反映在预算中。2015年, 区教育局收入预算为86986.9412  万元，其中：一般公共预算85780.4312万元，财政专户管理的事业收入1206.51万元。相应安排支出预算86986.9412万元，其中：人员支出63462.9825万元，公用支出10823.9081万元，项目支出12700.0506万元。

五、一般公共预算支出情况

　　2015年度一般公共预算支出85780.4312万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）行政运行（教育管理事务）203.6595万元。主要用于行政机关人员经费、公用经费及项目经费支出。

　　（二）其他教育管理事务支出261.2796万元。主要用于教育事业单位人员经费、公用经费及项目经费支出。

　　（三）学前教育8511.0212万元。主要用于幼儿园人员经费、公用经费及项目经费支出。

　　（四）小学教育30084.4858万元。主要用于小学人员经费、公用经费及项目经费支出。

　　（五）初中教育11372.651万元。主要用于初中人员经费、公用经费及项目经费支出。

　　（六）高中教育14173.4888万元。主要用于高中人员经费、公用经费及项目经费支出。

　　（七）中专教育4562.0736万元。主要用于中等职业学校人员经费、公用经费及项目经费支出。

　　（八）特殊学校教育872.3141万元。主要用于特殊教育学校人员经费、公用经费及项目经费支出。

     （九）职业高中教育9.802万元。主要用于中职免学费。

　　（十）广播电视学校99.7824万元。主要用于同安电大人员经费、公用经费及项目经费支出。

　　（十一）教师进修646.1484万元。主要用于进修学校人员经费、公用经费及项目经费支出。

（十二）其他教育支出3365.29万元。主要用于继续教育培训经费、集体办和民办幼儿园财政补助、寄宿生生活补助经费、教师节慰问金、专职保安员经费。

　　（十三）归口管理的行政单位离退休231.2336万元。主要用于行政机关离退休人员经费支出。

　　（十四）事业单位离退休8457.1028万元。主要用于事业单位离退休人员经费支出。

　　（十五）行政单位医疗19.7168万元。主要用于行政机关人员医疗经费支出。

　　（十六）事业单位医疗2569.2172万元。主要用于事业单位人员医疗经费支出。

（十七）公务员医疗补助3.3761万元。主要用于行政机关公务员医疗补助支出。

（十八）死亡抚恤337.7883万元，主要用于遗属补助支出。

六、  “三公”经费财政拨款预算情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数为370.82万元，其中：因公出国（境）经费5万元，公务接待费166.9486万元，公务用车购置及运行费61.5191万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　2015年预算安排5万元。主要用于同台湾金门两岸交流，与上年支出相比下降28.57%，主要原因是:减少外出交流。

　　（二）公务接待费
　　2015年预算安排166.9486万元。主要用于上级主管部门检查指导工作，执行公务活动及其他地区对口单位交流考察等方面的接待活动。与上年支出相比增长228.6%，主要原因是:2014年大幅减少接待活动，而2015年预算于2014年八月份编制完成。

　　（三）公务用车购置及运行费
　  2015年预算安排61.5191万元，其中：公务用车运行费61.5191万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年支出相比增长35.67%，主要原因是:公务车辆按定额拨付，上年实际支出小于上年预算数。

厦门市同安区教育局

                                                    2015年2月

    附表1：  部门收支预算总表

　　附表2  ：部门支出预算表

　　附表3  ：一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　附表4  ：“三公”经费财政拨款支出预算表

附件：附表.xls