厦门市同安区教育局2016部门预算公开说明

发布者:系统管理员发布时间:2016-02-15浏览次数:1005

    2016年部门预算经区十六届人大六次会议审议通过,按照财政信息公开有关要求,现将我单位2016年部门预算说明如下:

第一部分:部门及其所属单位基本情况

一、厦门市同安区教育局主要工作职责

同安区教育局的主要职责是:

(一)在区委区政府的领导下,组织指导、协调全区的教育改革和发展;

(二)综合管理全区的高等教育、基础教育、职业教育、成人教育以及学前教育工作;

(三)依法对全区各级各类学校的检查和评估,积极推进素质教育,全面提高教育质量。

二、厦门市同安区教育局所属单位及机构人员设置情况

(一)厦门市同安区教育系统共有62所直属学校和3个行政事业单位,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

预算编码

单位名称

经费性质

编制数

在职人数

117001

厦门市同安区教育局

行政机关

11

10

117003

厦门市启悟中学

财政核拨事业单位

246

210

117004

厦门市东山中学

财政核拨事业单位

138

150

117005

厦门市汀溪中学

财政核拨事业单位

61

61

117006

厦门市莲美中学

财政核拨事业单位

51

73

117007

厦门市洪塘中学

财政核拨事业单位

102

102

117008

厦门市育才中学

财政核拨事业单位

44

41

117009

厦门市凤南中学

财政核拨事业单位

27

27

117010

厦门市新民中学

财政核拨事业单位

79

79

117011

厦门市美林中学

财政核拨事业单位

81

67

117012

厦门市五显中学

财政核拨事业单位

132

132

117013

厦门市柑岭中学

财政核拨事业单位

79

75

117014

厦门市城东中学

财政核拨事业单位

47

58

117015

厦门市第二外国语学校

财政核拨事业单位

253

245

117016

厦门市国祺中学

财政核拨事业单位

132

132

117017

厦门市澳溪中学

财政核拨事业单位

27

27

117018

厦门市同安区汀溪学区

财政核拨事业单位

70

70

117019

厦门市同安区五显学区

财政核拨事业单位

136

118

117020

厦门市同安区洪塘学区

财政核拨事业单位

145

129

117021

厦门市同安区新民学区

财政核拨事业单位

215

157

117022

厦门市同安区莲花学区

财政核拨事业单位

156

136

117023

厦门市同安区西柯学区

财政核拨事业单位

212

154

117024

厦门市竹坝学校

财政核拨事业单位

60

46

117025

厦门市同安区第一实验小学

财政核拨事业单位

192

150

117026

厦门市同安区第二实验小学

财政核拨事业单位

144

144

117027

厦门市同安区凤南中心小学

财政核拨事业单位

56

45

117029

厦门市同安区大同中心小学

财政核拨事业单位

229

171

117030

厦门市同安区实验幼儿园

财政核拨事业单位

60

42

117031

厦门市同安区教师进修学校

财政核拨事业单位

38

34

117032

厦门市广播电视大学同安区工作站

财政核拨事业单位

5

5

117033

厦门市同安区特殊教育学校

财政核拨事业单位

60

42

117034

厦门市同安区岳口小学

财政核拨事业单位

72

53

117035

厦门市同安区阳翟小学

财政核拨事业单位

122

81

117036

厦门市同安区教师进修学校附属小学

财政核拨事业单位

123

80

117037

厦门市同安区兴国幼儿园

财政核拨事业单位

74

48

117038

厦门市同安区人民政府教育督导室

财政核拨事业单位

8

8

117039

厦门市同安区招生委员会办公室

财政核拨事业单位

5

4

117040

厦门市同安职业技术学校

财政核拨事业单位

269

133

117041

厦门市同安区五显中心幼儿园

财政核拨事业单位

86

10

117042

厦门市同安区洪塘中心幼儿园

财政核拨事业单位

82

10

117043

厦门市同安区西柯中心幼儿园

财政核拨事业单位

64

14

117044

厦门市同安区新民中心幼儿园

财政核拨事业单位

62

13

117045

厦门市同安区莲花中心幼儿园

财政核拨事业单位

82

12

117046

厦门市同安区汀溪中心幼儿园

财政核拨事业单位

58

12

117047

厦门市同安区凤南中心幼儿园

财政核拨事业单位

28

6

117048

厦门市同安区洗墨池幼儿园

财政核拨事业单位

59

35

117049

厦门市同安区阳翟幼儿园

财政核拨事业单位

23

14

117050

厦门市同安区西溪幼儿园

财政核拨事业单位

23

14

117051

厦门市同安区教师进修学校附属幼儿园

财政核拨事业单位

22

10

117052

厦门市同安区竹坝学校幼儿园

财政核拨事业单位

15

6

117053

厦门市梧侣学校

财政核拨事业单位

117

117

117054

厦门市同安区朝阳幼儿园

财政核拨事业单位

23

16

117055

厦门市同安区洪塘头小学

财政核拨事业单位

47

30

117056

厦门市同安区新城小学

财政核拨事业单位

50

35

117057

厦门市同安区新星小学

财政核拨事业单位

66

43

117058

厦门市同安区西柯第二中心小学

财政核拨事业单位

81

52

117059

厦门市同安区西柯第二中心幼儿园

财政核拨事业单位

30

14

117060

厦门市同安区祥平中心幼儿园

财政核拨事业单位

78

14

117061

厦门市同安区祥平中心小学

财政核拨事业单位

195

140

117062

厦门市同安区西塘小学

财政核拨事业单位

91

51

117063

厦门市同安区同城四季幼儿园

财政核拨事业单位

21

12

117064

厦门市同安区第三实验幼儿园

财政核拨事业单位

25

11

117065

厦门市同安区梧侣幼儿园

财政核拨事业单位

27

11

117066

厦门市同安区大同中心幼儿园

财政核拨事业单位

46

9

117067

厦门市同安区天骄幼儿园

财政核拨事业单位

8

6


合计


5470

4046

(二)厦门市同安区教育局内设4个处室,行政编制人员11人,工勤人员1人。实有行政人员10人,非在编雇用人员2人,离退休人员21人,其中:离休1人,退休19人,提前退休1人。

三、部门主要工作任务

2016年,区教育局主要任务是:围绕区委、区政府“美丽厦门”和建设典范城市战略发展目标,加快推进教育治理体系和治理能力现代化,推进教育改革,加大教育惠民力度,努力提升教育教学质量。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)科学开展教育规划工作。

  (二)提质发展学前教育。

  (三)全面落实义务教育均衡发展。

  (四)特色发展普通高中教育。

  (五)加快发展中职教育。

  (六)创新教育督导机制。

  (七)开拓开展港澳台和对外教育交流合作。

  (八)继续提升学校体育、卫生、艺术工作水平。

  (九)进一步加强师资队伍建设。

  (十)提高教育经费使用效益。

  (十一)强化德育工作。

  (十二)加快教育信息化建设。

  (十三)切实保障校园安定稳定。

(十四)着力加强党建与宣传工作。

 四、预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出都反映在预算中。2016, 区教育局收入预算为114307.2863万元,其中:一般公共预算113632.9863万元,财政专户管理的事业收入674.3万元。相应安排支出预算114307.2863万元,其中:人员支出76891.1712万元,公用支出12315.0129万元,项目支出25101.1022万元。

五、一般公共预算支出情况

2016年度一般公共预算支出113632.9863万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)行政运行(教育管理事务)266.3843万元。主要用于行政机关人员经费、公用经费及项目经费支出。

  (二)其他教育管理事务支出328.3522万元。主要用于教育事业单位人员经费、公用经费及项目经费支出。

  (三)学前教育11201.4778万元。主要用于幼儿园人员经费、公用经费及项目经费支出。

  (四)小学教育39756.7807万元。主要用于小学人员经费、公用经费及项目经费支出。

  (五)初中教育17969.5046万元。主要用于初中人员经费、公用经费及项目经费支出。

  (六)高中教育15933.3844万元。主要用于高中人员经费、公用经费及项目经费支出。

  (七)中专教育5637.2059万元。主要用于中等职业学校人员经费、公用经费及项目经费支出。

  (八)特殊学校教育1114.8157万元。主要用于特殊教育学校人员经费、公用经费及项目经费支出。

(九)其他教育费附加安排的支出10997.112万元。主要用于学校建设及补充公用经费。

  (十)广播电视学校114.7993万元。主要用于同安电大人员经费、公用经费及项目经费支出。

  (十一)教师进修834.5033万元。主要用于进修学校人员经费、公用经费及项目经费支出。

(十二)其他教育支出3883.2万元。主要用于继续教育培训经费、集体办和民办幼儿园财政补助、寄宿生生活补助经费、教师节慰问金、专职保安员经费。

  (十三)归口管理的行政单位离退休63.8284万元。主要用于行政机关离退休人员经费支出。

  (十四)事业单位离退休1041.9025万元。主要用于事业单位离退休人员经费支出。

  (十五)行政单位医疗22.4943万元。主要用于行政机关人员医疗经费支出。

  (十六)事业单位医疗3574.0101万元。主要用于事业单位人员医疗经费支出。

(十七)公务员医疗补助4.5913万元。主要用于行政机关公务员医疗补助支出。

(十八)死亡抚恤371.1608万元,主要用于遗属补助支出。

(十九)其他行政事业单位离退休支出1191.7787万元,主要用于行政事业单位离退休人员经费支出。

六、 “三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为148.29万元,其中:因公出国(境)经费5.6万元,公务接待费92.56万元,公务用车购置及运行费50.13万元。具体情况如下:  (一)因公出国(境)经费2016年预算安排5.6万元。主要用于同台湾金门两岸交流,与上年支出21.6586万元相比,下降了74.15%,主要原因是:减少外出交流。

  (二)公务接待费2016年预算安排92.56万元。主要用于上级主管部门检查指导工作,执行公务活动及其他地区对口单位交流考察等方面的接待活动。与上年支出41.233万元相比,增长224.48%,主要原因是:2015年大幅减少接待活动,而2016年预算于2015年八月份编制完成。

  (三)公务用车购置及运行费 2016年预算安排50.13万元,其中:公务用车运行费50.13万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年支出35.7681万元相比,增长40.15%,主要原因是:公务车辆按定额拨付,上年实际支出小于上年预算数。

厦门市同安区教育局

2016年215

附表 :同安区教育局2016年部门预算公开附表.xls

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