2016年部门预算经区十六届人大六次会议审议通过,按照财政信息公开有关要求,现将我单位2016年部门预算说明如下:
第一部分:部门及其所属单位基本情况
一、厦门市同安区教育局主要工作职责
同安区教育局的主要职责是:
(一)在区委区政府的领导下,组织指导、协调全区的教育改革和发展;
(二)综合管理全区的高等教育、基础教育、职业教育、成人教育以及学前教育工作;
(三)依法对全区各级各类学校的检查和评估,积极推进素质教育,全面提高教育质量。
二、厦门市同安区教育局所属单位及机构人员设置情况
(一)厦门市同安区教育系统共有62所直属学校和3个行政事业单位,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
预算编码 | 单位名称 | 经费性质 | 编制数 | 在职人数 |
117001 | 厦门市同安区教育局 | 行政机关 | 11 | 10 |
117003 | 厦门市启悟中学 | 财政核拨事业单位 | 246 | 210 |
117004 | 厦门市东山中学 | 财政核拨事业单位 | 138 | 150 |
117005 | 厦门市汀溪中学 | 财政核拨事业单位 | 61 | 61 |
117006 | 厦门市莲美中学 | 财政核拨事业单位 | 51 | 73 |
117007 | 厦门市洪塘中学 | 财政核拨事业单位 | 102 | 102 |
117008 | 厦门市育才中学 | 财政核拨事业单位 | 44 | 41 |
117009 | 厦门市凤南中学 | 财政核拨事业单位 | 27 | 27 |
117010 | 厦门市新民中学 | 财政核拨事业单位 | 79 | 79 |
117011 | 厦门市美林中学 | 财政核拨事业单位 | 81 | 67 |
117012 | 厦门市五显中学 | 财政核拨事业单位 | 132 | 132 |
117013 | 厦门市柑岭中学 | 财政核拨事业单位 | 79 | 75 |
117014 | 厦门市城东中学 | 财政核拨事业单位 | 47 | 58 |
117015 | 厦门市第二外国语学校 | 财政核拨事业单位 | 253 | 245 |
117016 | 厦门市国祺中学 | 财政核拨事业单位 | 132 | 132 |
117017 | 厦门市澳溪中学 | 财政核拨事业单位 | 27 | 27 |
117018 | 厦门市同安区汀溪学区 | 财政核拨事业单位 | 70 | 70 |
117019 | 厦门市同安区五显学区 | 财政核拨事业单位 | 136 | 118 |
117020 | 厦门市同安区洪塘学区 | 财政核拨事业单位 | 145 | 129 |
117021 | 厦门市同安区新民学区 | 财政核拨事业单位 | 215 | 157 |
117022 | 厦门市同安区莲花学区 | 财政核拨事业单位 | 156 | 136 |
117023 | 厦门市同安区西柯学区 | 财政核拨事业单位 | 212 | 154 |
117024 | 厦门市竹坝学校 | 财政核拨事业单位 | 60 | 46 |
117025 | 厦门市同安区第一实验小学 | 财政核拨事业单位 | 192 | 150 |
117026 | 厦门市同安区第二实验小学 | 财政核拨事业单位 | 144 | 144 |
117027 | 厦门市同安区凤南中心小学 | 财政核拨事业单位 | 56 | 45 |
117029 | 厦门市同安区大同中心小学 | 财政核拨事业单位 | 229 | 171 |
117030 | 厦门市同安区实验幼儿园 | 财政核拨事业单位 | 60 | 42 |
117031 | 厦门市同安区教师进修学校 | 财政核拨事业单位 | 38 | 34 |
117032 | 厦门市广播电视大学同安区工作站 | 财政核拨事业单位 | 5 | 5 |
117033 | 厦门市同安区特殊教育学校 | 财政核拨事业单位 | 60 | 42 |
117034 | 厦门市同安区岳口小学 | 财政核拨事业单位 | 72 | 53 |
117035 | 厦门市同安区阳翟小学 | 财政核拨事业单位 | 122 | 81 |
117036 | 厦门市同安区教师进修学校附属小学 | 财政核拨事业单位 | 123 | 80 |
117037 | 厦门市同安区兴国幼儿园 | 财政核拨事业单位 | 74 | 48 |
117038 | 厦门市同安区人民政府教育督导室 | 财政核拨事业单位 | 8 | 8 |
117039 | 厦门市同安区招生委员会办公室 | 财政核拨事业单位 | 5 | 4 |
117040 | 厦门市同安职业技术学校 | 财政核拨事业单位 | 269 | 133 |
117041 | 厦门市同安区五显中心幼儿园 | 财政核拨事业单位 | 86 | 10 |
117042 | 厦门市同安区洪塘中心幼儿园 | 财政核拨事业单位 | 82 | 10 |
117043 | 厦门市同安区西柯中心幼儿园 | 财政核拨事业单位 | 64 | 14 |
117044 | 厦门市同安区新民中心幼儿园 | 财政核拨事业单位 | 62 | 13 |
117045 | 厦门市同安区莲花中心幼儿园 | 财政核拨事业单位 | 82 | 12 |
117046 | 厦门市同安区汀溪中心幼儿园 | 财政核拨事业单位 | 58 | 12 |
117047 | 厦门市同安区凤南中心幼儿园 | 财政核拨事业单位 | 28 | 6 |
117048 | 厦门市同安区洗墨池幼儿园 | 财政核拨事业单位 | 59 | 35 |
117049 | 厦门市同安区阳翟幼儿园 | 财政核拨事业单位 | 23 | 14 |
117050 | 厦门市同安区西溪幼儿园 | 财政核拨事业单位 | 23 | 14 |
117051 | 厦门市同安区教师进修学校附属幼儿园 | 财政核拨事业单位 | 22 | 10 |
117052 | 厦门市同安区竹坝学校幼儿园 | 财政核拨事业单位 | 15 | 6 |
117053 | 厦门市梧侣学校 | 财政核拨事业单位 | 117 | 117 |
117054 | 厦门市同安区朝阳幼儿园 | 财政核拨事业单位 | 23 | 16 |
117055 | 厦门市同安区洪塘头小学 | 财政核拨事业单位 | 47 | 30 |
117056 | 厦门市同安区新城小学 | 财政核拨事业单位 | 50 | 35 |
117057 | 厦门市同安区新星小学 | 财政核拨事业单位 | 66 | 43 |
117058 | 厦门市同安区西柯第二中心小学 | 财政核拨事业单位 | 81 | 52 |
117059 | 厦门市同安区西柯第二中心幼儿园 | 财政核拨事业单位 | 30 | 14 |
117060 | 厦门市同安区祥平中心幼儿园 | 财政核拨事业单位 | 78 | 14 |
117061 | 厦门市同安区祥平中心小学 | 财政核拨事业单位 | 195 | 140 |
117062 | 厦门市同安区西塘小学 | 财政核拨事业单位 | 91 | 51 |
117063 | 厦门市同安区同城四季幼儿园 | 财政核拨事业单位 | 21 | 12 |
117064 | 厦门市同安区第三实验幼儿园 | 财政核拨事业单位 | 25 | 11 |
117065 | 厦门市同安区梧侣幼儿园 | 财政核拨事业单位 | 27 | 11 |
117066 | 厦门市同安区大同中心幼儿园 | 财政核拨事业单位 | 46 | 9 |
117067 | 厦门市同安区天骄幼儿园 | 财政核拨事业单位 | 8 | 6 |
合计 | 5470 | 4046 |
(二)厦门市同安区教育局内设4个处室,行政编制人员11人,工勤人员1人。实有行政人员10人,非在编雇用人员2人,离退休人员21人,其中:离休1人,退休19人,提前退休1人。
三、部门主要工作任务
2016年,区教育局主要任务是:围绕区委、区政府“美丽厦门”和建设典范城市战略发展目标,加快推进教育治理体系和治理能力现代化,推进教育改革,加大教育惠民力度,努力提升教育教学质量。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)科学开展教育规划工作。
(二)提质发展学前教育。
(三)全面落实义务教育均衡发展。
(四)特色发展普通高中教育。
(五)加快发展中职教育。
(六)创新教育督导机制。
(七)开拓开展港澳台和对外教育交流合作。
(八)继续提升学校体育、卫生、艺术工作水平。
(九)进一步加强师资队伍建设。
(十)提高教育经费使用效益。
(十一)强化德育工作。
(十二)加快教育信息化建设。
(十三)切实保障校园安定稳定。
(十四)着力加强党建与宣传工作。
四、预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 区教育局收入预算为114307.2863万元,其中:一般公共预算113632.9863万元,财政专户管理的事业收入674.3万元。相应安排支出预算114307.2863万元,其中:人员支出76891.1712万元,公用支出12315.0129万元,项目支出25101.1022万元。
五、一般公共预算支出情况
2016年度一般公共预算支出113632.9863万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)行政运行(教育管理事务)266.3843万元。主要用于行政机关人员经费、公用经费及项目经费支出。
(二)其他教育管理事务支出328.3522万元。主要用于教育事业单位人员经费、公用经费及项目经费支出。
(三)学前教育11201.4778万元。主要用于幼儿园人员经费、公用经费及项目经费支出。
(四)小学教育39756.7807万元。主要用于小学人员经费、公用经费及项目经费支出。
(五)初中教育17969.5046万元。主要用于初中人员经费、公用经费及项目经费支出。
(六)高中教育15933.3844万元。主要用于高中人员经费、公用经费及项目经费支出。
(七)中专教育5637.2059万元。主要用于中等职业学校人员经费、公用经费及项目经费支出。
(八)特殊学校教育1114.8157万元。主要用于特殊教育学校人员经费、公用经费及项目经费支出。
(九)其他教育费附加安排的支出10997.112万元。主要用于学校建设及补充公用经费。
(十)广播电视学校114.7993万元。主要用于同安电大人员经费、公用经费及项目经费支出。
(十一)教师进修834.5033万元。主要用于进修学校人员经费、公用经费及项目经费支出。
(十二)其他教育支出3883.2万元。主要用于继续教育培训经费、集体办和民办幼儿园财政补助、寄宿生生活补助经费、教师节慰问金、专职保安员经费。
(十三)归口管理的行政单位离退休63.8284万元。主要用于行政机关离退休人员经费支出。
(十四)事业单位离退休1041.9025万元。主要用于事业单位离退休人员经费支出。
(十五)行政单位医疗22.4943万元。主要用于行政机关人员医疗经费支出。
(十六)事业单位医疗3574.0101万元。主要用于事业单位人员医疗经费支出。
(十七)公务员医疗补助4.5913万元。主要用于行政机关公务员医疗补助支出。
(十八)死亡抚恤371.1608万元,主要用于遗属补助支出。
(十九)其他行政事业单位离退休支出1191.7787万元,主要用于行政事业单位离退休人员经费支出。
六、 “三公”经费财政拨款预算情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数为148.29万元,其中:因公出国(境)经费5.6万元,公务接待费92.56万元,公务用车购置及运行费50.13万元。具体情况如下: (一)因公出国(境)经费2016年预算安排5.6万元。主要用于同台湾金门两岸交流,与上年支出21.6586万元相比,下降了74.15%,主要原因是:减少外出交流。
(二)公务接待费2016年预算安排92.56万元。主要用于上级主管部门检查指导工作,执行公务活动及其他地区对口单位交流考察等方面的接待活动。与上年支出41.233万元相比,增长224.48%,主要原因是:2015年大幅减少接待活动,而2016年预算于2015年八月份编制完成。
(三)公务用车购置及运行费 2016年预算安排50.13万元,其中:公务用车运行费50.13万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年支出35.7681万元相比,增长40.15%,主要原因是:公务车辆按定额拨付,上年实际支出小于上年预算数。
厦门市同安区教育局
2016年2月15日