2019年教育部门预算说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位基本情况
三、部门主要工作任务
第二部分 2019年部门预算说明
一、2019年部门预算收支总体情况
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
四、“三公”经费财政拨款预算情况
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、区对镇转移支付支出预算表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
教育部门的主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家、省市政府有关教育工作的法律法规和政策；组织、指导、协调我区的教育改革和发展。
（二）提出本区贯彻落实教育法规、规章及有关政策的建议，并组织实施。
（三）组织制定本区教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、监督、检查各项工作的实施。负责教育基本信息的统计、分析和发布。
（四）承担本区的基础教育、职业教育、继续教育、特殊教育以及幼儿教育工作的责任。依法加强对全区各级各类学校（不含党校、干校，下同）的检查和评估，积极推进素质教育，全面提高教育质量。
（五）负责提出区财政预算内教育经费预算方案的建议，管理和使用区财政下达的教育经费。督促落实政府教育拨款的增长要高于财政经常性收入的增长、在校学生人数年均的教育费用要逐步增长、切实保证教师工资和平均公用经费逐年有所增长的“三个增长”情况。负责和指导全区学校布局调整、条件装备、信息化建设、后勤基建和教育资产管理工作；负责直属单位教育经费和预算外收入的审计和监督工作。
（六）主管全区教师工作。指导全区各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设；负责和指导中小学幼儿园教师资格认定和职务评聘的管理工作；负责指导、协调和管理教师的继续教育工作；指导学校内部管理体制改革；负责教育系统的人事调配工作；制定我区师范类毕业生就业政策并组织实施；负责管理教师考核和奖惩工作；负责直属学校（单位）的机构编制、人事调配、劳动工资的管理工作；指导、协调教育系统离退休教职工的管理服务工作。
（七）管理局机关和学校（单位），按照干部管理权限做好干部的选拔、培养、培训、考察、奖惩、任免和教育管理工作。
（八）承担中等和初等教育招生和普通高中、中等职业学校会考工作的责任。组织高等教育升学考试工作。负责制定本区中专、中小学幼儿园招生计划。
（九）规划、协调本区教育系统精神文明建设。指导、管理学校的德育、体育卫生与文化艺术、国防教育等工作。
（十）综合管理教育系统治安保卫工作。指导、监督、检查学校（单位）的校园治安管理工作，落实学校安全防范措施。配合社会治安综合治理各有关部门做好校园及周边社会治安综合治理工作。综合管理未成年人保护工作。
（十一）组织制定本区教育科研工作规划，统筹指导教研科研工作。
（十二）负责教育督导与评估工作。负责全区语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。办理合作办学和社会力量办学有关手续的审批、申报等工作。
（十三）指导有关的教育学会、协会、基金会等社团组织的工作；指导教育系统关工委、老龄委工作。
（十四）组织协调、督促检查、综合指导全区教育系统党风廉政建设、行风建设和反腐败工作。
（十五）负责本区未成年人保护的相关工作。
（十六）负责指导委属各支部开展工作。指导我区各级各类学校党的建设、思想政治、统战和党风廉政建设工作。
（十七）指导我区教育系统的知识分子、老干部、工青妇工作。
（十八）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、部门预算单位基本情况
教育部门包括4个机关行政科室及75个基层预算单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
厦门市同安区教育局（本级） | 行政机关 | 12.00 | 12.00 |
厦门市启悟中学 | 财政核拨事业单位 | 256.00 | 232.00 |
厦门市东山中学 | 财政核拨事业单位 | 184.00 | 156.00 |
厦门市汀溪中学 | 财政核拨事业单位 | 42.00 | 39.00 |
厦门市莲美中学 | 财政核拨事业单位 | 53.00 | 53.00 |
厦门市洪塘中学 | 财政核拨事业单位 | 103.00 | 103.00 |
厦门市育才中学 | 财政核拨事业单位 | 46.00 | 46.00 |
厦门市凤南中学 | 财政核拨事业单位 | 45.00 | 30.00 |
厦门市新民中学 | 财政核拨事业单位 | 108.00 | 91.00 |
厦门市五显中学 | 财政核拨事业单位 | 137.00 | 133.00 |
厦门市柑岭中学 | 财政核拨事业单位 | 106.00 | 84.00 |
厦门市城东中学 | 财政核拨事业单位 | 55.00 | 54.00 |
厦门市第二外国语学校 | 财政核拨事业单位 | 314.00 | 272.00 |
厦门市国祺中学 | 财政核拨事业单位 | 127.00 | 127.00 |
厦门市澳溪中学 | 财政核拨事业单位 | 19.00 | 19.00 |
厦门市同安区汀溪中心小学 | 财政核拨事业单位 | 72.00 | 66.00 |
厦门市同安区五显中心小学 | 财政核拨事业单位 | 129.00 | 108.00 |
厦门市同安区洪塘中心小学 | 财政核拨事业单位 | 172.00 | 127.00 |
厦门市同安区新民中心小学 | 财政核拨事业单位 | 171.00 | 122.00 |
厦门市同安区莲花中心小学 | 财政核拨事业单位 | 163.00 | 130.00 |
厦门市同安区西柯中心小学 | 财政核拨事业单位 | 179.00 | 120.00 |
厦门市竹坝学校 | 财政核拨事业单位 | 63.00 | 52.00 |
厦门市同安区第一实验小学 | 财政核拨事业单位 | 124.00 | 86.00 |
厦门市同安区第二实验小学 | 财政核拨事业单位 | 246.00 | 189.00 |
厦门市同安区凤南中心小学 | 财政核拨事业单位 | 78.00 | 54.00 |
厦门市同安区大同中心小学 | 财政核拨事业单位 | 201.00 | 152.00 |
厦门市同安区实验幼儿园 | 财政核拨事业单位 | 106.00 | 45.00 |
厦门市同安区教师进修学校 | 财政核拨事业单位 | 38.00 | 36.00 |
厦门市同安区广播电视大学 | 财政核拨事业单位 | 6.00 | 4.00 |
厦门市同安区特殊教育学校 | 财政核拨事业单位 | 60.00 | 45.00 |
厦门市同安区岳口小学 | 财政核拨事业单位 | 83.00 | 64.00 |
厦门市同安区阳翟小学 | 财政核拨事业单位 | 126.00 | 90.00 |
厦门市同安区教师进修学校附属小学 | 财政核拨事业单位 | 131.00 | 99.00 |
厦门市同安区兴国幼儿园 | 财政核拨事业单位 | 81.00 | 51.00 |
厦门市同安区人民政府教育督导室 | 财政核拨事业单位 | 8.00 | 8.00 |
厦门市同安区招生考试办公室 | 财政核拨事业单位 | 5.00 | 5.00 |
厦门市同安职业技术学校 | 财政核拨事业单位 | 360.00 | 138.00 |
厦门市同安区五显中心幼儿园 | 财政核拨事业单位 | 143.00 | 17.00 |
厦门市同安区洪塘中心幼儿园 | 财政核拨事业单位 | 113.00 | 18.00 |
厦门市同安区西柯中心幼儿园 | 财政核拨事业单位 | 86.00 | 20.00 |
厦门市同安区新民中心幼儿园 | 财政核拨事业单位 | 74.00 | 18.00 |
厦门市同安区莲花中心幼儿园 | 财政核拨事业单位 | 100.00 | 13.00 |
厦门市同安区汀溪中心幼儿园 | 财政核拨事业单位 | 70.00 | 17.00 |
厦门市同安区凤南中心幼儿园 | 财政核拨事业单位 | 34.00 | 10.00 |
厦门市同安区洗墨池幼儿园 | 财政核拨事业单位 | 56.00 | 42.00 |
厦门市同安区阳翟幼儿园 | 财政核拨事业单位 | 25.00 | 17.00 |
厦门市同安区西溪幼儿园 | 财政核拨事业单位 | 23.00 | 16.00 |
厦门市同安区教师进修学校附属幼儿园 | 财政核拨事业单位 | 42.00 | 24.00 |
厦门市同安区竹坝幼儿园 | 财政核拨事业单位 | 15.00 | 8.00 |
厦门市梧侣学校 | 财政核拨事业单位 | 260.00 | 165.00 |
厦门市同安区朝阳幼儿园 | 财政核拨事业单位 | 27.00 | 18.00 |
厦门市同安区洪塘头小学 | 财政核拨事业单位 | 69.00 | 44.00 |
厦门市同安区新城小学 | 财政核拨事业单位 | 89.00 | 53.00 |
厦门市同安区新星小学 | 财政核拨事业单位 | 95.00 | 59.00 |
厦门市同安区西柯第二小学 | 财政核拨事业单位 | 97.00 | 61.00 |
厦门市同安区西柯第二中心幼儿园 | 财政核拨事业单位 | 54.00 | 23.00 |
厦门市同安区祥平中心幼儿园 | 财政核拨事业单位 | 93.00 | 24.00 |
厦门市同安区祥平中心小学 | 财政核拨事业单位 | 199.00 | 144.00 |
厦门市同安区西塘小学 | 财政核拨事业单位 | 139.00 | 85.00 |
厦门市同安区同城四季幼儿园 | 财政核拨事业单位 | 25.00 | 17.00 |
厦门市同安区第三实验幼儿园 | 财政核拨事业单位 | 27.00 | 21.00 |
厦门市同安区梧侣幼儿园 | 财政核拨事业单位 | 30.00 | 15.00 |
厦门市美林中学 | 财政核拨事业单位 | 110.00 | 84.00 |
同安区大同中心幼儿园 | 财政核拨事业单位 | 71.00 | 17.00 |
厦门市同安区天骄幼儿园 | 财政核拨事业单位 | 27.00 | 11.00 |
厦门市同安区滨城小学 | 财政核拨事业单位 | 72.00 | 40.00 |
厦门市同安区西洪塘小学 | 财政核拨事业单位 | 113.00 | 50.00 |
厦门市同安区柑岭小学 | 财政核拨事业单位 | 78.00 | 48.00 |
厦门市同安区新辉小学 | 财政核拨事业单位 | 60.00 | 33.00 |
厦门市同安区滨新幼儿园 | 财政核拨事业单位 | 36.00 | 10.00 |
厦门市同安区凤岭幼儿园 | 财政核拨事业单位 | 21.00 | 9.00 |
厦门市同安区丙州幼儿园 | 财政核拨事业单位 | 15.00 | 6.00 |
厦门市同安区大同第二中心小学 | 财政核拨事业单位 | 103.00 | 63.00 |
厦门市同安区第三实验小学 | 财政核拨事业单位 | 150.00 | 97.00 |
厦门市同安区官浔小学 | 财政核拨事业单位 | 80.00 | 34.00 |
三、部门主要工作任务
2019年，教育部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入学习落实全国、全省教育大会精神，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展落实赶超，坚持党对教育工作的集中统一领导，全面贯彻党的教育方针，树立问题导向，破解教育热点难点问题，深化教育体质机制改革，加快推进教育现代化、创建教育强区、办人民满意的教育、培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为开创富美同安赶超发展的新局面书写“奋进之笔”，以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）加快推进基建项目进度，加大学位供给
1.加大力度推进十三五规划项目（暨2017-2020年74个补短板项目）的建设，力争2019年完成后田学校、东海二中、第二外国语学校扩建、康浔幼儿园、西柯第二中心幼儿园、洪塘头幼儿园等11个项目，再提供学位10110个，同时加快凤岗小学、凤南中心小学、卿朴学校、西湖学校等的建设，力争顺利完成“十三五”学位提供目标；
2.继续推进校园提升改造三年滚动计划的实施，优化教育附加资金保障，同时针对薄弱校及拟创建特色校、品牌校的学校，另外形成校园提升改造工程包（含绿化、设施设备），争取区财政另外资金支持，力争经过十三五期间的建设，校园绿化美化环境、教育教学设施设备等学校办学条件明显提升；
3.加快推进《同安区幼儿园专项布局规划》（2017-2035年）工作，力争2018年完成规划并落图；
4.完善同安区学校用地信息库建设，加快推进2010年遗留的习惯性用地红线补办工作，切实做好学校用地保护，同时为学校可持续发展做好基础；
5.坚持政府主导、社会参与、公办民办并行，优化配置学前教育资源，结合乡村教育提升计划，积极推动镇（街）第二所公办园建设，加快农村幼儿园发展，促进学前教育均衡发展。
（二）积极完善义务招生制度，提升公办校就学率
积极调研适时调整学校（园）施教片区，根据划定的施教片区，严格执行分层招生原则，不断完善“网络积分预登记”工作模式。加快对随迁子女就学热点区域，如开发区、新区学校的提前布局，争取做到区域投入的同时学校也同时使用；进一步盘活现有可利用的学位资源，适当增加班级数；挖潜扩容，到2020年，将新建和改扩建义务教育项目28个，新增小学学位20500个，初中学位12900个，努力扩大学位、接收随迁子女就读公办学校，在保“有学上”的基础上实现2018年进城务工人员随迁子女义务教育阶段就读公办校比例逐步提升。
（三）深化创新小片区管理，推进教学提质增效
推行学前教育片区管理，有效开展形式多样的片区教研活动，建立幼儿园保教质量评估监控体系，落实幼儿园一日活动常规。
深化小片区活动制度，借鉴“集团化”“学区制”管理模式，实行联盟校之间评价捆绑、视导联合、教研同步、资源共享，探索全区教育管理、评价、合作整体推进策略，推进联盟内的常规管理提效。通过在学校管理、教学教研、教师成长、学生成长等方面寻找更多的对接点，做到教育均衡、优势互补、资源整合，有效形成片区学校发展的良好局面，全面提升我区的教育教学质量。
以新一轮高考改革为导向，以国家省市质量监测为抓手，坚持以“提高合格率、降低低分率”为重点，聚焦“学习力”培养学生的思维、记忆等品质；根据相关文件对教学常规工作要求，着力探索“减负高效”课堂模式，推进“有效阅读”“有效教学”、“有效备课”“有效作业”“有效辅导”教学活动；发挥中小学、幼儿园教学视导组等作用，促进教学活动真正落实、教学质量有效提升；积极探索评价方式方法，完善学业过程跟踪评价体系，建立中小学质量监测“学科领域表现水平，学生综合发展状况，影响学业水平相关因素”的公告或报告机制；建立涵盖学生品德修养、学业水平、身心健康、兴趣志向、学业负担等方面和若干关键性指标的多元综合的绿色评价体系，努力实现“上好学”。
（四）发扬尊师重教优良传统，传承创新同安教育
9月10日，习近平总书记在全国教育大会上强调：“全党全社会要弘扬尊师重教的社会风尚，努力提高教师政治地位、社会地位、职业地位，让广大教师享有应有的社会声望。”建设社会主义现代化强国，对新时代教师队伍建设提出新的更高要求，也对全党全社会尊师重教提出新的更高要求。
1.助推教师专业成长，增强教师成就感。有高水平的教师，才能有高质量的教育，坚持请进来走出去相结合，开展多层次教师培训，选派教师参加国培、省培、市培，组织开展多类型区级培训；与国内外友好交流城市积极开展互访交流、学习培训，营造教师专业成长的浓厚氛围，逐步形成一支师德高尚、业务精湛、充满活力的高素质专业化教师队伍。
2.推进名师带动系列工作，打造教育领军人才
常规举行教育家成长论坛，邀请全国教育家开讲；成立名校长、名师工作室，选派校长（园长）参加教育部校长领航、高级研修等培训和全省名校长培训，举办校（园）长提高培训班，进一步提高校长综合素质和办学治校能力；组织实施“教育领军人才培养工程”，选拔综合素质强、有较大发展潜力的中青年教师重点培养，努力打造具有示范引领作用的教育家型领军人才。
3.“理”与“法”相结合，传承创新优秀文化
一是遵循教育教学规律，分阶段有序推进；二是赋予新的时代内容，在传统文化教育中去其糟粕，取其精华并赋予时代性；三是注重榜样化，用优秀历史人物做榜样，身边的教育者做榜样，强调价值观的具体、形象、生动，引领学生形成正确的价值导向；四是教育与情感融合，从“活动”出发，“活”方有“力”，“动”方能“行”，真正触动心灵，产生认同感，达到文化传承与创新，形成文化自信和同安力量；五是注重实践性，参与、互动和体验，以广阔的自然和社会为课堂，将核心思想理念、中华传统美德、中华人文精神真正地走入生活，坚持扎根中国办教育。
第二部分 2019年部门预算说明
一、2019年部门预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）教育部门2019年收入预算为189540.48万元，比2019年预算数增加150403.48万元，增长26.02％，具体情况如下：
1.财政拨款收入188219.13万元，其中一般公共预算拨款收入188219.13万元，政府性基金拨款收入0万元；
2. 财政专户管理的事业收入1321.35万元；
3. 事业收入(含批准留用) 0万元；
4.事业单位经营收入0万元；
5.上级补助收入0万元；
6. 附属单位上缴收入0万元；
7.历年结余0万元；
8.其他收入0万元；
9.其他资金0万元。
（二）教育部门2019年支出预算为189540.48万元，比2018年预算数增加150,403.48万元，增长26.02％，具体情况如下：
1.基本支出145780.92万元，其中，人员支出118527.78万元，公用支出27253.14万元；
2.项目支出43759.56万元；
3.事业单位经营支出0万元。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2019年度一般公共预算支出188219.13万元，比2018年预算数增加39151.41万元，增长26.26%，主要是由于工资增加和中小学生均公用经费标准提高。支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）行政运行（教育管理事务）374.57万元。主要用于行政机关人员经费、公用经费及项目经费支出。
（二）其他教育管理事务支出461.04万元。主要用于教育事业单位人员经费、公用经费及项目经费支出。
（三）学前教育23454.96万元。主要用于幼儿园人员经费、公用经费及项目经费支出。
（四）小学教育59262.65万元。主要用于小学人员经费、公用经费及项目经费支出。
（五）初中教育23841.83万元。主要用于初中人员经费、公用经费及项目经费支出。
（六）高中教育18992.43万元。主要用于高中人员经费、公用经费及项目经费支出。
（七）中专教育7544.62万元。主要用于中等职业学校人员经费、公用经费及项目经费支出。
（八）特殊学校教育1439.59万元。主要用于特殊教育学校人员经费、公用经费及项目经费支出。
（九）其他教育费附加安排的支出12031.3万元。主要用于学校建设及补充公用经费。
（十）广播电视学校139.24万元。主要用于同安电大人员经费、公用经费及项目经费支出。
（十一）教师进修916.63万元。主要用于进修学校人员经费、公用经费及项目经费支出。
（十二）其他教育支出9820.53万元。主要用于民办幼儿园财政补助、义务教育免课本费及簿籍费、聘用制人员经费、民办校进城务工子女免费接受义务教育补助、专职保安员经费、课后延时服务补助经费、招生考试经费等。
（十三）归口管理的行政单位离退休86.99万元。主要用于行政机关离退休人员经费支出。
（十四）事业单位离退休2800.4万元。主要用于事业单位离退休人员经费支出。
（十五）行政单位医疗19.82万元。主要用于行政机关人员医疗经费支出。
（十六）事业单位医疗2722.4万元。主要用于事业单位人员医疗经费支出。
（十七）公务员医疗补助4.56万元。主要用于行政机关公务员医疗补助支出。
（十八）死亡抚恤437.4万元，主要用于遗属补助支出。
（十九）机关事业单位职业年金缴费支出26.46万元，主要用于当年度退休人员缴纳的职业年金。
（二十）机关事业单位基本养老保险缴费支出9038.57万元，主要用于机关事业人员缴纳基本养老保险的支出。
（二十一）其他公共安全支出14803.14万元，主要用于发放事业单位绩效工资。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
2019年教育部门没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
教育部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为37.19万元，其中：因公出国（境）经费2万元，公务接待费27.29万元，公务用车购置及运行费7.9万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2019年预算安排2万元。主要用于同台湾金门两岸交流。与上年预算6万元，相比下降66.7%，主要原因是: 到台交流减少。
（二）公务接待费
2019年预算安排27.29万元。主要用于上级主管部门检查指导工作，执行公务活动及其他地区对口单位交流考察等方面的接待活动。与上年预算47.27万元，相比下降42.3%，主要原因是: 大幅减少接待活动。
（三）公务用车购置及运行费
2019年预算安排7.9万元，其中：公务用车运行费7.9万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算28.2万元相比下降71.99%，主要原因是: 各单位用车减少，定额减少。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年教育部门的机关运行经费财政拨款预算38.4万元，比2018年预算30万增加8.4万元，增长28%，人员增加2人，人均定额标准由3万提高到3.2万。
（二）政府采购情况
2019年教育部门政府采购预算总额426499.2万元（实际应为8670.9868万元，主要原因是一个单位在编制采购货物预算时误把元当成万元，该单位的采购货物预算417870万元，正确预算数是41.787万元），其中：政府采购货物预算6458.977万元，政府采购工程预算2212.01万元。政府购买服务预算2336.1万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，教育部门所属各预算单位共有车辆16辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
教育部门2019年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算拨款168.42万元。
第三部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。
三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。
第四部分 2019年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、区对镇转移支付支出预算表
厦门市同安区教育局
2019年1月29日
