2015年度同安区教育局部门决算说明

发布者：系统管理员发布时间：2016-09-22浏览次数：942

按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市同安区财政局关于厦门市同安区教育局（汇总）2015年度部门决算的批复》（同财决〔2016〕2号）的批复，现将我单位2015年度部门决算说明如下 :

一、部门主要职责

同安区教育局的主要职责是：

（一）在区委区政府的领导下，组织指导、协调全区的教育改革和发展；

（二）综合管理全区的基础教育、职业教育、成人教育以及学前教育工作；

　　（三）依法对全区各级各类学校的检查和评估，积极推进素质教育，全面提高教育质量。

二、部门预算单位基本情况

同安区教育局包括1个机关行政及63个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质	人员编制数	在职人员数
1	厦门市同安区教育局（本级）	行政单位	12	9
2	厦门市同安区人民政府教育督导室	财政核拨事业单位	8	8
3	厦门市同安区招生考试办公室	财政核拨事业单位	5	4
4	厦门市启悟中学	财政核拨事业单位	212	206
5	厦门市东山中学	财政核拨事业单位	150	150
6	厦门市汀溪中学	财政核拨事业单位	39	39
7	厦门市莲美中学	财政核拨事业单位	52	52
8	厦门市洪塘中学	财政核拨事业单位	125	102
9	厦门市育才中学	财政核拨事业单位	45	41
10	厦门市凤南中学	财政核拨事业单位	25	25
11	厦门市新民中学	财政核拨事业单位	83	79
12	厦门市美林中学	财政核拨事业单位	81	67
13	厦门市五显中学	财政核拨事业单位	128	128
14	厦门市柑岭中学	财政核拨事业单位	78	75
15	厦门市城东中学	财政核拨事业单位	48	48
16	厦门市第二外国语学校	财政核拨事业单位	253	245
17	厦门市国祺中学	财政核拨事业单位	121	121
18	厦门市澳溪中学	财政核拨事业单位	18	18
19	厦门市同安区汀溪中心小学	财政核拨事业单位	70	70
20	厦门市同安区五显中心小学	财政核拨事业单位	133	118
21	厦门市同安区洪塘中心小学	财政核拨事业单位	146	129
22	厦门市同安区新民中心小学	财政核拨事业单位	216	157
23	厦门市同安区莲花中心小学	财政核拨事业单位	150	135
24	厦门市同安区西柯中心小学	财政核拨事业单位	212	154
25	厦门市竹坝学校	财政核拨事业单位	60	46
26	厦门市同安区第一实验小学	财政核拨事业单位	193	150
27	厦门市同安区第二实验小学	财政核拨事业单位	206	143
28	厦门市同安区凤南中心小学	财政核拨事业单位	56	45
29	厦门市同安区大同中心小学	财政核拨事业单位	229	171
30	厦门市同安区实验幼儿园	财政核拨事业单位	60	42
31	厦门市同安区教师进修学校	财政核拨事业单位	38	34
32	厦门市同安区广播电视大学	财政核拨事业单位	6	5
33	厦门市同安区特殊教育学校	财政核拨事业单位	60	42
34	厦门市同安区岳口小学	财政核拨事业单位	72	53
35	厦门市同安区阳翟小学	财政核拨事业单位	122	81
36	厦门市同安区教师进修学校附属小学	财政核拨事业单位	123	80
37	厦门市同安区兴国幼儿园	财政核拨事业单位	74	49
38	厦门市同安职业技术学校	财政核拨事业单位	255	134
39	厦门市同安区五显中心幼儿园	财政核拨事业单位	72	11
40	厦门市同安区洪塘中心幼儿园	财政核拨事业单位	82	12
41	厦门市同安区西柯中心幼儿园	财政核拨事业单位	64	14
42	厦门市同安区新民中心幼儿园	财政核拨事业单位	62	15
43	厦门市同安区莲花中心幼儿园	财政核拨事业单位	80	12
44	厦门市同安区汀溪中心幼儿园	财政核拨事业单位	56	12
45	厦门市同安区凤南中心幼儿园	财政核拨事业单位	16	6
46	厦门市同安区洗墨池幼儿园	财政核拨事业单位	59	35
47	厦门市同安区阳翟幼儿园	财政核拨事业单位	23	14
48	厦门市同安区西溪幼儿园	财政核拨事业单位	23	14
49	厦门市同安区教师进修学校附属幼儿园	财政核拨事业单位	21	10
50	厦门市同安区竹坝幼儿园	财政核拨事业单位	15	6
51	厦门市梧侣学校	财政核拨事业单位	145	117
52	厦门市同安区朝阳幼儿园	财政核拨事业单位	23	16
53	厦门市同安区洪塘头小学	财政核拨事业单位	30	30
54	厦门市同安区新城小学	财政核拨事业单位	50	35
55	厦门市同安区新星小学	财政核拨事业单位	43	43
56	厦门市同安区西柯第二小学	财政核拨事业单位	73	52
57	厦门市同安区西柯第二中心幼儿园	财政核拨事业单位	27	14
58	厦门市同安区祥平中心幼儿园	财政核拨事业单位	78	14
59	厦门市同安区祥平中心小学	财政核拨事业单位	196	140
60	厦门市同安区西塘小学	财政核拨事业单位	91	51
61	厦门市同安区同城四季幼儿园	财政核拨事业单位	11	11
62	厦门市同安区第三实验幼儿园	财政核拨事业单位	25	11
63	厦门市同安区梧侣幼儿园	财政核拨事业单位	27	11
64	同安区大同中心幼儿园	财政核拨事业单位	20	9
合计			5,376	3,970

三、部门主要工作总结

2015年，教育部门主要任务是：围绕创建“教育强区”具体目标，积极迎接区人大常委会教育专项工作评议，强师德，保安全，立德树人，务实创新，巩固提高义务教育均衡发展水平，努力建设现代学校制度，办好每一所学校，服务全区经济社会发展，为建设“美丽同安”做贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）积极稳妥推进党建工作，落实党建工作机制

全面推进支部换届工作：新成立9个幼儿园党支部，完成42个支部的换届选举工作，选举产生175名支部委员。全面贯彻落实党建工作责任制，成立区委教育工委党校，组织党员干部、教职工学习培训200余人次。我局推送的优质党课教案作为全区唯一一篇编入《2014年度厦门市基层党组织优质党课教案汇编》。

（二）着力抓好学校安全工作，营造安全校园环境

强化综治安全责任制，落实“两个安全”以及“党政同责”、“一岗双责”规定。联合公安部门等部门，开展校园及周边明察暗访，强化安全隐患矛盾纠纷排查整治，确保师生及财产安全。严格事故信息报送，完善事故预警机制、应急救援、善后处置和责任追究制度。坚持“一月一主题”，通过主题教育活动，开展安全知识综合教育和专项安全演练，强化师生安全意识和安全防范技能。

（三）不断加强教师队伍建设，保证教师待遇落实

加大教师招聘力度，优化教师队伍的学科结构，做到紧缺学科教师配备到位。2015年我区赴高校招聘优秀毕业生29名，向社会公开招聘教师251名。建立师德师风长效机制，稳步推进教师交流工作，完成全区近百名教师的校级交流工作。为665名从1994年1月至2011年6月在同安区农村幼儿园任教的编外幼儿园教师补缴养老保险金559.9万元，实现“老有所养”。截至目前，为149名符合条件的编外幼儿园教师办理劳务派遣。

（四）加快学校项目建设步伐，破解“入园入学难”问题

1. 全面启动同安区“十三五”布局规划。2015年我区学校建设任务共65个项目，其中续建17个、新建19个、重点前期29个；计划总投资3.2个亿，其中市级资金2.1亿，区级资金1.1亿；新增学位1980个（其中：初中300个，小学900个，幼儿园780个）。梧侣幼儿园二期、祥桥幼儿园改造、碧岳幼儿园等6个项目已于9月份竣工投入使用，大同中心小学古庄校区（二期）、大同中心小学古庄校区运动场、新景城市天骄幼儿园等8个开工建设项目预计于年底竣工。启动第一实验小学、洗墨池幼儿园、溪声小学、祥桥小学等4所学校6栋校舍加固项目，预计总投入1720万元。

（五）继续深化素质教育，践行社会主义核心价值观

全面加强青少年学生的思想政治教育，以爱国主义、集体主义、社会主义教育为重点，加强“三结合”教育，提高教育的针对性、规范性和实效性。完成全区中小学“校园足球”特色校启动仪式，开展中小学生排球比赛、2015年中学生合唱比赛、中小学生数学24点速算及汉字记忆大赛等活动，促进学生的全面发展。同时，开展各项助学活动扶贫活动。2015，我区大同中心小学、第一实验小学被评为“省级文明学校”;第二实验小学荣获省“巾帼文明岗”。

（六）打造教学新亮点，提高教育教学质量

1.加强招生政策宣传，做好招生服务工作；通过积分入学网上预约平台，创新便民、快捷的进城务工人员子女招生报名机制，切实保障进城务工人员随迁子女的权利。实现了进城务工人员随迁子女接受公办义务教育比例逐年提高，2015年达98.1%。

2.积极推进教师进修学校创省级示范校、厦门市国祺中学创省二级达标高中创建工作，不断提升学校办学水平。2015年全区高考、中考再创“新高”、实现“双跨越”！高考“本一率”达36.35% ，比全省23%超12个百分点；本科上线率达77.5%，比全省本科上线率62%超15个百分点；专科上线率连续5年达100%。超额完成市下达目标任务。

3.重视幼儿教育，强化民办幼儿园的管理。积极推动镇（街）第二所公办园建设、农村附属园“标准化建设”、普惠性幼儿园建设，探索农村幼儿园“日托”和“营养”办学模式，构建幼儿教育一体化体系。规范民办幼儿园收费管理，对52所正式批办民办幼儿园及过渡性幼儿园进行教育收费专项检查工作。积极推进职业技术学校创建国家级职业教育示范校，进一步整合全区职教资源。成人教育基本做到全覆盖，终身教育体系不断完善。

（七）推进信息化建设，实现“智慧教育”新发展

全面推动“三通两平台”建设，完成了1466个班级的“班班通”、教育资源云平台、32个学校的自动录播教室和8个教学点的远程同步互动课堂的建设，实现城乡教学一体化与优质课堂教学实时共享。今年5月，我区举办的“2015两岸‘智慧课堂’研讨暨教育信息化论坛”，受到两岸专家的充分肯定。教育信息化应用案例“海峡两岸远程同步互动课堂”获选在厦门信息消费体验馆中展示，并获得市委王蒙徽书记的充分肯定和表扬。我区教育信息化工作被市教育局定位为“培训先行”的同安模式。

四、2015年决算收支总体情况

2015年教育部门年初结转和结余13870.32万元，本年收入111174.65万元，本年支出114078.57万元，年末结转和结余10966.41万元。

（一）2015本年收入111174.65万元，比2014年决算数115381.14万元，减少4206.49 万元，增长-3.65％，具体情况如下：

1.财政拨款收入106144.02万元，其中政府性基金59.72万元。

2.事业收入4652.03万元。

3.其他收入378.61万元。

（二）2015本年支出114078.57万元，比2014年决算数114493.12万元，减少414.55万元，下降0.36％，具体情况如下：

1.基本支出77686.69万元。其中，人员支出67305.32万元，公用支出10381.37万元。

2.项目支出36391.88万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出（按功能分类）

2015年一般公共预算财政拨款支出102671.68万元，比2014年决算数90920.13万元，增加11751.55万元，增长12.93%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

1. 行政运行205.52万元。，较2014年决算数151.25万元增加54.27万元，增长35.88%。主要原因是2014年度绩效管理奖金等奖金列入其他教育支出。

2. 其他教育管理事务支出308.13万元。较2014年决算数1193.16万元减少 885.03万元，下降74.18%。主要原因是2014年度市局下达农村义务教育标准化回头看专项891.2万元。

3. 学前教育11148.12万元。较2014年决算数8069万元增加3079.12万元，增长38.16%。主要原因：一是2015年新增幼儿园三所，增加投入；二是幼儿园规模扩大，新增教师，增加投入。

4. 小学教育31163.34万元。较2014年决算数22928.23万元增加8235.11万元，增长35.92%。主要原因是小学规模扩大，新增教师及设备，增加投入。

5. 初中教育11528.01万元。较2014年决算数9696.81万元增加1831.2万元，增长18.88%。主要原因是寄宿生生活补助经费及聘用制人员经费2014年由教育局预算，然后下拨各校，教育局所列预算功能科目为其他教育支出，2015年各校直接预算，功能科目为初中教育。

6. 高中教育14348.28万元。较2014年决算数11801.59万元增加2546.69万元，增长21.58%。主要原因是2014年区级绩效管理奖列入其他支出，2015年列为高中教育。

7. 其他普通教育支出2075.32万元，较2014年决算数2140.19万元减少64.87万元，下降3.03%。主要原因是专项资金的增减。

8. 中专教育4935.93万元，较2014年决算数4206.9万元增加729.03万元，增长17.33%。主要原因是2014年区级绩效管理奖列入其他支出，2015年列为中专教育。

9. 职业高中教育9.8万元，较2014年决算数83.47万元减少73.67万元，下降88.26%。主要原因是一所职业高中2015年下半年停办。

10. 广播电视学校教育103.05万元，较2014年决算数68.47万元增加34.58万元，增长50.5%。主要原因是区级绩效管理奖、文明奖等列入广播电视学校教育，2014年由其他支出及其他教育支出列支。

11. 特殊学校教育894.4万元，较2014年决算数647.22万元增加247.18万元，增长38.19%。主要原因是区级绩效管理奖、文明奖、聘用制人员工资等列入特殊学校教育，2014年由其他支出及其他教育支出列支。

12. 教师进修691.59万元，较2014年决算数530.97万元增加160.62万元，增长30.25%。主要原因是由进修学校组织的继续教育经费预算在进修学校，列教师进修，2014年由教育局统一列预算，下拨给各校。

13. 中等职业学校设施4.02万元，较2014年决算数151.48万元减少147.46万元，下降97.35%。主要原因是2014年列支了上级下拨的一次性专项，而2015年没有安排一次性专项。

14. 其他教育费附加安排的支出7932.69万元，较2014年决算数4868.38万元增加3064.31万元，增长62.94%。主要原因是幼儿园回购款支付及2014年安排的班班通建设进入付款期。

15. 其他教育支出4174.06万元，较2014年决算数10560.43万元减少6386.37万元，下降60.47%。主要原因是2014年各校由其他教育支出安排的区级绩效管理奖、文明奖、继续教育经费等经费，2015年改列为各校对应的功能科目。

16. 归口管理的行政单位离退休231.83万元，较2014年决算数196.21万元增加35.62万元，增长18.15%。主要原因是2014工资改革得以在2015年落实。

17. 事业单位离退休9326.39万元，较2014年决算数7633.86万元增加1692.53万元，增长22.17%。主要原因是2014工资改革得以在2015年落实、退休人员增加。

18. 死亡抚恤448.03万元，较2014年决算数429.38万元增加18.65万元，增长4.34%。主要原因是遗属补助标准增加。

19. 其他残疾人事业支出35万元，较2014年决算数增加35万元。主要原因是2015年度上级下拨一次性专项残疾人就业保障金支出项目补助经费给特教学校。

20. 行政单位医疗19.54万元，较2014年决算数19.01万元增加0.53万元，增长2.79%。主要原因是正常基数调整，缴费增加。

21. 事业单位医疗2606.23万元，较2014年决算数2486.94万元增加119.29万元，增长4.79%。主要原因是正常基数调整及新招聘人员增加，缴费增加。

22. 公务员医疗补助3.22万元，较2014年决算数3.01万元增加0.21万元，增长6.97 %。主要原因是正常基数调整。

23. 其他支出476.15万元，较2014年决算数3042.87万元减少2566.72万元，下降84.35%。主要原因是2014年各校由其他支出安排的区级绩效管理奖、文明奖，2015年度各位各校功能科目。

24. 一般行政管理事务1.51万元，较2014年决算数增加1.51万元。主要原因是组织部下拨的一次性专项。

25. 其他共产党事务支出1.51万元，较2014年决算数增加1.51万元。主要原因是组织部下拨的一次性专项。

（二）2015年一般公共预算财政拨款基本支出（按经济分类）

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算77,686.69万元，比2014年决算数61954.13万元，增加15732.56万元，增长25.39%，具体情况如下(按类级经济分类统计)：

1.工资福利39,174.13万元，商品和服务支出9,651.65万元，较2014年决算数（工资福利36879.92万元，商品和服务支出8571.22万元），增加3374.64万元，增长7.42%。主要原因是新招聘教师增加而增加工资及公用经费标准提高增加商品和服务支出。

2.对个人和家庭的补助28,131.19万元，较2014年决算数15588.87万元，增加12542.32万元，增长80.46%。主要原因是区级绩效管理奖、文明奖等2014年列入项目支出，2015年调整为基本支出，增加了9000万元；落实2014年调资及新招聘教师，新增住房补贴、公积金，增加1800万元左右；退休人员落实2014年调资增加1700万元左右。

3.其他资本性支出729.72万元，较2014年决算数914.13万元，减少184.41万元，下降20.17%。主要原因是2014年新开办小学增加设备采购。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况，详见附件7。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出67.88万元，比2014年决算数4650.71万元，减少4582.83万元，下降98.54%，主要原因为2015年度地方教育费附加取消，此项2014年支出为4640.91万元，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）用于体育事业的彩票公益金支出18.65万元，较2014年决算数9.8万元，增加8.85万元，增长90.3%。主要原因是上级下拨一次性专项。

（二）用于教育事业的彩票公益金支出49.23万元，较2014年决算数增加49.23万元，主要原因是上级下拨一次性专项。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出83.52万元，同比下降19.03%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费18.86万元，主要用于与台湾教育交流活动。2015年本单位组织出国团组1个(附件中组团13个是各单位上报，系统自动叠加)；全年因公出国（境）累计14人次。与2014年（7万元）相比, 因公出国（境）经费支出增长169.43%，主要原因是:加大与台湾教育交流活动力度。

（二）公务用车购置及运行费34.93万元。其中：公公务用车运行费34.93万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量21辆。与2014年（45.34万元）相比，公务用车购置费和运行费分别下降22.95 %，主要原因是:公务用车因使用年限到期报废，但因核销手续正在办理，公务用车保有量未减。
　　（三）公务接待费29.72万元。主要用于省市示范幼儿园评估、教育教学研讨活动、专项培训活动等方面的接待活动，累计接待345批次、接待总人数4898人。与2014年（50.81万元）相比, 公务接待费支出下降41.51%，主要原因是:各单位均能严格执行落实中央八项规定等有关政策要求，厉行节约，公务接待严格按照标准执行。
八、政府采购情况