厦门市同安区教育局2017部门预算公开说明

厦门市同安区教育局2017部门预算公开说明

2017年部门预算经区第十七届人民代表大会第一次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

第一部分：部门及其所属单位基本情况

一、厦门市同安区教育局主要工作职责

同安区教育局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省市政府有关教育工作的法律法规和政策；组织、指导、协调我区的教育改革和发展。

（二）提出本区贯彻落实教育法规、规章及有关政策的建议，并组织实施。

（三）组织制定本区教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、监督、检查各项工作的实施。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（四）承担本区的基础教育、职业教育、继续教育、特殊教育以及幼儿教育工作的责任。依法加强对全区各级各类学校（不含党校、干校，下同）的检查和评估，积极推进素质教育，全面提高教育质量。

（五）负责提出区财政预算内教育经费预算方案的建议，管理和使用区财政下达的教育经费。督促落实政府教育拨款的增长要高于财政经常性收入的增长、在校学生人数年均的教育费用要逐步增长、切实保证教师工资和平均公用经费逐年有所增长的“三个增长”情况。负责和指导全区学校布局调整、条件装备、信息化建设、后勤基建和教育资产管理工作；负责直属单位教育经费和预算外收入的审计和监督工作。

（六）主管全区教师工作。指导全区各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设；负责和指导中小学幼儿园教师资格认定和职务评聘的管理工作；负责指导、协调和管理教师的继续教育工作；指导学校内部管理体制改革；负责教育系统的人事调配工作；制定我区师范类毕业生就业政策并组织实施；负责管理教师考核和奖惩工作；负责直属学校（单位）的机构编制、人事调配、劳动工资的管理工作；指导、协调教育系统离退休教职工的管理服务工作。

（七）管理局机关和学校（单位），按照干部管理权限做好干部的选拔、培养、培训、考察、奖惩、任免和教育管理工作。

（八）承担中等和初等教育招生和普通高中、中等职业学校会考工作的责任。组织高等教育升学考试工作。负责制定本区中专、中小学幼儿园招生计划。

（九）规划、协调本区教育系统精神文明建设。指导、管理学校的德育、体育卫生与文化艺术、国防教育等工作。

（十）综合管理教育系统治安保卫工作。指导、监督、检查学校（单位）的校园治安管理工作，落实学校安全防范措施。配合社会治安综合治理各有关部门做好校园及周边社会治安综合治理工作。综合管理未成年人保护工作。

（十一）组织制定本区教育科研工作规划，统筹指导教研科研工作。

（十二）负责教育督导与评估工作。负责全区语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。办理合作办学和社会力量办学有关手续的审批、申报等工作。

（十三）指导有关的教育学会、协会、基金会等社团组织的工作；指导教育系统关工委、老龄委工作。

（十四）组织协调、督促检查、综合指导全区教育系统党风廉政建设、行风建设和反腐败工作。

（十五）负责本区未成年人保护的相关工作。

（十六）负责指导委属各支部开展工作。指导我区各级各类学校党的建设、思想政治、统战和党风廉政建设工作。

（十七）指导我区教育系统的知识分子、老干部、工青妇工作。

（十八）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、厦门市同安区教育局所属单位及机构人员设置情况

教育部门包括4个机关行政科室及71个下属单位，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2017年，区教育局主要任务是：进一步深入贯彻落实党的十八届六中全会精神，以习近平总书记系列重要讲话精神为引领，深入贯彻区委、区政府的工作部署，紧紧围绕“十三五”教育改革发展目标任务，进一步解放思想、明确目标、用心用劲，强化担当，以崭新的精神风貌、务实的工作作风，全力推进我区教育事业持续健康协调发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）围绕一个核心，创建教育强区

1. 进一步弘扬同安千年文化底蕴；

2. 进一步满足群众对教育关注和需求；

3.促进学生的全面发展

（二）坚持“两用”并举，提升育人本领

1.“用心”，在学习思考上下功夫；

2. “用劲”，在机制作风上下功夫

（三）聚焦“三个工程”，优化育人环境

1.要不断完善“有学上”基础工程；

2.要不断提升“上好学”质量工程；

3.要不断丰富“育人才”提升工程；

（四）关注五大领域，提升办学水平

1.资源均衡更优质；

2.“两个安全”有保障；

3.立德树人有实效；

4.课程建设有深化；

5.现代教育有提升。

（五）落实六项职能，促进协调发展

1.积极支持督导室工作；

2.切实发挥进修学校作用；

3.加强各级工会组织建设；

4.抓好招生和学生资助工作；

5.支持关工委、离退协开展工作；

6.汇聚资源，形成兴贤育才合力

　四、预算收支总体情况

（一）教育部门2017年收入预算为125494.9722万元，比2016年执行数136495.5847万元，减少11000.6125万元，下降8.77％，具体情况如下：

1.财政拨款收入125017.1322万元，其中一般公共预算拨款收入125017.1322万元；

2. 财政专户管理的事业收入477.84万元；

（二）教育部门2017年支出预算为125494.9722万元，比2016年执行数144224.2330万元，减少18729.2608万元，下降14.92％，具体情况如下：

1.基本支出93906.4457万元，其中，人员支出54191.1905万元，公用支出13241.707万元，对个人和家庭的补助支出26473.5482万元；

2.项目支出31588.5265万元。

五、一般公共预算支出情况

2017年度一般公共预算支出125017.1322万元，比2016年执行数138221.5966万元，减少13204.4644万元，下降10.56%，主要是由于2016年追补2014年10月至2015年增资及补缴2014及2015年度养老保险等。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行（教育管理事务）305.2638万元。主要用于行政机关人员经费、公用经费及项目经费支出。

（二）其他教育管理事务支出354.696万元。主要用于教育事业单位人员经费、公用经费及项目经费支出。

（三）学前教育13911.1133万元。主要用于幼儿园人员经费、公用经费及项目经费支出。

（四）小学教育42803.6623万元。主要用于小学人员经费、公用经费及项目经费支出。

（五）初中教育17815.1086万元。主要用于初中人员经费、公用经费及项目经费支出。

（六）高中教育14816.5027万元。主要用于高中人员经费、公用经费及项目经费支出。

（七）中专教育5835.571万元。主要用于中等职业学校人员经费、公用经费及项目经费支出。

（八）特殊学校教育1163.77万元。主要用于特殊教育学校人员经费、公用经费及项目经费支出。

（九）其他教育费附加安排的支出10765万元。主要用于学校建设及补充公用经费。

（十）广播电视学校69.9842万元。主要用于同安电大人员经费、公用经费及项目经费支出。

（十一）教师进修802.2264万元。主要用于进修学校人员经费、公用经费及项目经费支出。

（十二）其他教育支出4319.388万元。主要用于继续教育培训经费、集体办和民办幼儿园财政补助、寄宿生生活补助经费、教师节慰问金、专职保安员经费。

（十三）归口管理的行政单位离退休75.1455万元。主要用于行政机关离退休人员经费支出。

（十四）事业单位离退休1385.8497万元。主要用于事业单位离退休人员经费支出。

（十五）行政单位医疗17.6699万元。主要用于行政机关人员医疗经费支出。

（十六）事业单位医疗2110.102万元。主要用于事业单位人员医疗经费支出。

（十七）公务员医疗补助3.3075万元。主要用于行政机关公务员医疗补助支出。

（十八）死亡抚恤381.8213万元，主要用于遗属补助支出。

（十九）其他行政事业单位离退休支出1.3272万元，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出。

（二十）机关事业单位基本养老保险缴费支出7959.3431万元，主要用于机关事业人员缴纳基本养老保险的支出。

（二十一）机关事业单位职业年金缴费支出120.2797万元，主要用于当年度退休人员缴纳的职业年金。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况

2017年教育部门没有使用政府性基金预算拨款安排支出。教育部门2016年政府性基金支出607.2万元，主要为彩票公益金9.4万元及城市建设支出597.8万元。彩票公益金为市级资金，没有纳入预算，城市建设支出为基建资金，由财政直接安排，没有纳入部门预算。

七、 “三公”经费财政拨款预算情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数为151.6635万元，其中：因公出国（境）经费21.09万元，公务接待费85.5988万元，公务用车购置及运行费44.9747万元。具体情况如下：　　（一）因公出国（境）经费2017年预算安排21.09万元。主要用于同台湾金门两岸交流，与上年支出10.9545万元相比，增长92.52%，主要原因是:2016年到台交流比较少，而2017年预算于2016年八月份编制，按2015年实际支出数编制。

　　（二）公务接待费2017年预算安排85.5988万元。主要用于上级主管部门检查指导工作，执行公务活动及其他地区对口单位交流考察等方面的接待活动。与上年支出14.4933万元相比，增长490.61%，主要原因是:2016年大幅减少接待活动，而2017年预算于2016年八月份编制，按2015年实际支出数编制。

（三）公务用车购置及运行费 2017年预算安排44.9747万元，其中：公务用车运行费44.9747万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年支出29.6919万元相比，增长51.47%，主要原因是:公务车辆按定额拨付，上年实际支出小于上年预算数。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年教育部门的机关运行经费财政拨款预算30万元，比2016年预算增加10万元，增长50%。

（二）政府采购情况

2017年教育部门政府采购预算总额3255.5359万元，其中：政府采购货物预算3255.5359万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，教育部门所属各预算单位共有车辆12辆，单位价值50万以上通用设备 0台（套），单位价值100万以上专用设备 0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

教育部门2017年实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公共预算拨款26994.8545万元。

九、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）其他名词解释，由各部门根据实际情况予以增加说明。

 厦门市同安区教育局

2017年1月24日

附件：部门预算公开附件.xls