2018年度同安区教育局部门决算说明

2018年度

同安区教育部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分 2018年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 部门决算相关信息统计

十、 政府采购情况

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项情况说

第四部分 名词解释

按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市同安区财政局关于厦门市同安区教育局2018年度部门决算的批复》（同财决〔2019〕29号）的批复，现将我单位2018年度部门决算说明如下:

1. 部门主要职责

同安区教育局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省市政府有关教育工作的法律法规和政策；组织、指导、协调我区的教育改革和发展。

（二）提出本区贯彻落实教育法规、规章及有关政策的建议，并组织实施。

（三）组织制定本区教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、监督、检查各项工作的实施。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（四）承担本区的基础教育、职业教育、继续教育、特殊教育以及幼儿教育工作的责任。依法加强对全区各级各类学校（不含党校、干校，下同）的检查和评估，积极推进素质教育，全面提高教育质量。

（五）负责提出区财政预算内教育经费预算方案的建议，管理和使用区财政下达的教育经费。督促落实政府教育拨款的增长要高于财政经常性收入的增长、在校学生人数年均的教育费用要逐步增长、切实保证教师工资和平均公用经费逐年有所增长的“三个增长”情况。负责和指导全区学校布局调整、条件装备、信息化建设、后勤基建和教育资产管理工作；负责直属单位教育经费和预算外收入的审计和监督工作。

（六）主管全区教师工作。指导全区各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设；负责和指导中小学幼儿园教师资格认定和职务评聘的管理工作；负责指导、协调和管理教师的继续教育工作；指导学校内部管理体制改革；负责教育系统的人事调配工作；制定我区师范类毕业生就业政策并组织实施；负责管理教师考核和奖惩工作；负责直属学校（单位）的机构编制、人事调配、劳动工资的管理工作；指导、协调教育系统离退休教职工的管理服务工作。

（七）管理局机关和学校（单位），按照干部管理权限做好干部的选拔、培养、培训、考察、奖惩、任免和教育管理工作。

（八）承担中等和初等教育招生和普通高中、中等职业学校会考工作的责任。组织高等教育升学考试工作。负责制定本区中专、中小学幼儿园招生计划。

（九）规划、协调本区教育系统精神文明建设。指导、管理学校的德育、体育卫生与文化艺术、国防教育等工作。

（十）综合管理教育系统治安保卫工作。指导、监督、检查学校（单位）的校园治安管理工作，落实学校安全防范措施。配合社会治安综合治理各有关部门做好校园及周边社会治安综合治理工作。综合管理未成年人保护工作。

（十一）组织制定本区教育科研工作规划，统筹指导教研科研工作。

（十二）负责教育督导与评估工作。负责全区语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。办理合作办学和社会力量办学有关手续的审批、申报等工作。

（十三）指导有关的教育学会、协会、基金会等社团组织的工作；指导教育系统关工委、老龄委工作。

（十四）组织协调、督促检查、综合指导全区教育系统党风廉政建设、行风建设和反腐败工作。

（十五）负责本区未成年人保护的相关工作。

（十六）负责指导委属各支部开展工作。指导我区各级各类学校党的建设、思想政治、统战和党风廉政建设工作。

（十七）指导我区教育系统的知识分子、老干部、工青妇工作。

（十八）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

教育部门包括1个机关行政单位及72个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

教育是国之大计,党之大计。一年来，在区委、区政府的坚强领导下，教育系统全面贯彻落实习近平总书记新时代中国特色社会主义思想和党的“十九大”精神，强化意识形态，落实主体责任，营造学习宣传大格局。在全体师生长期坚守和不懈努力下，同安教育党建工作有创新，学习宣讲有推进，民生短板有补强，办学均衡有成效，教育质量有提升，德育活动有特色，扎实完成立德树人根本任务。

2018年主要成效如下：

(一)示范引领，党建、信息、家校共育工作创亮点

1.党建信息建设有新突破

充分利用“厦门党建e家”等平台，有效破解传统基层党建工作难题，在提升基层党建工作规范化、科学化水平中发挥了积极的作用，4月24日，新城小学等的党建信息化建设在中组部调研中获高度肯定。

2.未来教育工作有新成效

在获得全国教育信息化实验先进区称号之后，我区又继续向未来教育、未来学校建设做深耕探索。5月5日，阳翟小学作为首批典型示范案例的代表，在全国第三届基础教育信息化应用展示交流活动中做现场案例分享。

3.家校共育工作迈上新台阶

开设开放式名家讲坛，开展“全领域阅读”实践，形成学校、家庭、社会“三位一体”，齐心协力为同安发展兴贤育才的良好态势，涌现了一批先进家校共育典型。10月14日，洗墨池幼儿园做为全国唯一幼儿园代表，在全国家校合作研讨会上做经验成果展示。

（二）保障民生，全力解决学龄儿童入学问题

1.挖潜扩容，加大学校建设投入力度

2018年完成了大同中心小学古庄校区（三期）、阳翟小学、进修附小、瑶头小学、梧侣学校扩建、柑岭小学、大同城西校区改造工程、银溪墅府幼儿园、浔美幼儿园、同安职校扩建三期等22个项目建成投用，其中11个项目可提供学位6590个（幼儿园学位810个，小学学位3780个，初中学校800个，职校1200个）；推动后宅中学、梧侣二小、新城小学等13个项目的开工建设，较好的完成“有学上”的任务目标。

建立校园提升改造三年滚动计划项目库，力争经过十三五期间的建设，学校办学条件明显提升。2018年投入1.15亿对学校的设施设备、景观绿化、活动场所、信息化等办公条件进行了提升，学校办学条件得到明显改善。

2.优化服务，推动外来务工子女就学

升级完善同安区2018年秋季随迁子女入学网上预约登记平台，手机APP。2018年秋季，普通高中录取新生1954人；初中一年级新生6639人；小学新生12697人，其中进城务工人员随迁子女网上登记人数达5486人，随迁子女就读公办校比例达98.6%；特殊教育录取新生：义教阶段147人；幼儿园新生8241人。

3.公益普惠，大力发展学前民办教育

2018年春季，共补助民办幼儿园共65家，7464个幼儿，金额717.75万元；集体办幼儿园共78家，4706个幼儿，金额453.3525万元；义教阶段民办校（永红小学、育青小学、华兴实验学校）的进城务工随迁子女补助和未经统筹免除学杂费共198.6125万元。

（三）再创新高，教育质量保持直线上升态势

1.中、高考成绩再谱新篇

2018年中考成绩总分均分与全市总分均分进一步缩小差距，中考成绩总分合格率达55.43%，圆满完成本年度预期计划，实现普高新生自给自足。2018年高考，再谱新篇！全区2241名考生参加普通高考，本科上线数共有1844人，上 线率达82.28% ，全区“市目标”完成效果好，连续八年基本实现“百分百上大学”。本一，市下达目标485人，全区上线623人，完成率达128.85%；本二，市下达目标1205人，全区上线1844人，完成率达153.03%。高考奖金全市六个区第一，厦门市教育局主要领导高度肯定了我区高中教育对全市的贡献。

2.“活动即教育”成效显著

以活动促教育，以比赛促成长。2018年体美艺硕果累累，共收获了全国冠军14人次，省冠军15人次，省市级各类奖项186项；在教育活动中艺术、体育考生再续辉煌，全区271名艺体考生，本科上线237人，上线率87.5%，大专上线100%。

第二部分 2018年度部门决算表

1、收入支出决算总表详见附件1

2、收入决算表 详见附件2

3、支出决算表详见附件3

4、财政拨款收入支出决算总表详见附件4

5、一般公共预算财政拨款支出决算表详见附件5

6、一般公共预算财政拨款支出决算明细表详见附件6

7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表详见附件7

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表详见附件8

9、部门决算相关信息统计表详见附件9

10、政府采购情况表详见附件10

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年教育部门年初结转结余6996.07万元，本年收入201488.08万元，本年支出202960.07万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余5524.08万元。

（一）2018年本年收入201488.08万元，比2017年决算数增加38646.61万元，增长23.73％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入193760.14万元，其中政府性基金4790.42万元。

2. 事业收入6999.73万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0亿元。

5. 附属单位上缴收入0亿元。

6. 其他收入728.21亿元。

（二）2018年本年支出202960.07万元，比2017年决算数增加42304.21万元，增长26.33％，具体情况如下：

1. 基本支出110813.8万元。其中，人员支出97529.49万元，公用支出13284.3万元。

2. 项目支出92146.28万元。
    3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出189619.72万元，比2017年决算数增加35311.35万元，增长22.88%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行384.84万元，较2017年决算数319.34万元，增加65.5万元，增长20.51%。主要原因是：新调入2人，增加人员支出及公用经费支出。

（二）其他教育管理事务支出472.2万元，较2017年决算数418.16万元，增加54.04万元，增长12.92%。主要原因是: 增加闽南方言与文化课程系列读本补助30万元。

（三）学前教育18589.35万元，较2017年决算数14317.69万元，增加4271.66万元，增长29.83%。主要原因是: 学生数增加1289人，保教费收费标准提高，收入增加，公用经费增加；教师数增加，人员经费增加。

（四）小学教育51396.23万元，较2017年决算数43988.62万元，增加7407.61万元，增长16.84%。主要原因是：学生数增加4965人，公用经费增加；教师数增加，人员经费增加。

（五）初中教育21246.1万元，较2017年决算数18472.99万元，增加2773.11万元，增长15.01%%。主要原因是：学生数增加1805人，公用经费增加；教师数增加，人员经费增加。

（六）高中教育17483.7万元，较2017年决算数15432.7万元，增加2051万元，增长13.29%%。主要原因是：学生数增加128人，公用经费增加；教师数增加，人员经费增加。

（七）其他普通教育支出7259.35万元，较2017年决算数4552.75万元，增加2706.6万元，增长59.45%。主要原因2018年度其他普通教育支出安排用于基建3485.84万元，2017年支出2210万元，增加了1275.84万元；2018年新增全领域阅读经费及评价改革经费两个专项。

（八）中专教育6689.9万元，较2017年决算数5925.46万元，增加764.44万元，增长12.9%。主要原因是：2018年职业教育的聘用制人员经费列入中专教育比2017年多328.22万元，在职人员工资的正常晋升等。

（九）广播电视学校教育91.35万元，较2017年决算数73.11万元，增加18.24万元，增长24.95%。主要原因是新调入教师及在职人员工资的正常晋升等。。

（十）特殊学校教育1343.46万元，较2017年决算数1202.58万元，增加140.88万元，增长11.71%。主要原因是：新增3位教师，在职人员工资的正常晋升等。

（十一）教师进修895.93万元，较2017年决算数898.01万元，减少2.08万元，下降0.23%。主要原因是：区级绩效管理奖发放基数减少。

（十二）其他教育费附加安排的支出13628.83万元，较2017年决算数16783.18万元，减少3154.35万元，下降18.79%。主要原因是本年用于基建的资金2694.14万元；2017年用于基建的附加资金5047.59万元，减少了2353.45万元。

（十三）其他教育支出10878.48万元，较2017年决算数11339.16万元，减少460.68万元，下降4.06%。主要原因是：2017年补发2016年度各类奖金差额。

（十四）归口管理的行政单位离退休59.09万元，较2017年决算数59.67万元，减少0.58万元，下降0.97%。主要原因是未发放离休公务费、特需费、5.12健康修养费、离休干部增发1-3月生活补贴。

（十五）事业单位离退休1946.97万元，较2017年决算数1417.59万元，增加529.38万元，增长37.34%。主要原因是：增发了2018年度文明奖。

（十六）其他文化支出37.9万元，较2017年决算数增加37.9万元，主要原因是其他部门调剂给教育部门一次性专项。

（十七）死亡抚恤506.72万元，较2017年决算数457.06万元，增加49.66万元，增长10.87%。主要原因是抚恤人员发放基数提高等。

（十八）其他社会保障和就业支出3337.66万元，较2017年决算数1098.82万元，增加2238.84万元，增长203.75%。主要原因是集体办和民办幼儿园财政补助1702万元列入此项统计。

（十九）行政单位医疗18.77万元，较2017年决算数17.67万元，增加1.1万元，增长6.23%。主要原因是教育局机关新调入2人。

（二十）事业单位医疗2622.76万元，较2017年决算数2326.42万元，增加296.34万元，增长12.74%。主要原因是新增教师，缴费增加。

（二十一）公务员医疗补助4.21万元，较2017年决算数3.31万元，增加0.9万元，增长27.19%。主要原因是教育局机关新调入2人。

（二十二）其他支出7432.27万元，较2017年决算数49.25万元，增加7383.02万元，增长14990.9%。主要原因是多发放了2018年度文明奖及补发基本工资等。

（二十三）综合业务管理0.16万元，为非公党建工作指导员工资福利。

（二十四）其他一般公共服务支出2万元，较2017年决算数增加6.85万元，减少4.85万元，下降70.8%。主要原因是其他部门调剂给教育部门一次性专项。

（二十五）其他公共安全支出14658.67万元，较2017年决算数增加7025.11万元，增加7633.56万元，增长108.66%。主要原因是发放的2017年度综治奖励金增加。

（二十六）机关事业单位基本养老保险缴费支出8629.34万元，较2017年决算数增加8113.03万元，增加516.31万元，增长6.36%。主要原因是教师数增加，经费基数提高。

（二十七）计划生育服务0.48万元，其他部门调剂给教育部门一次性专项。

（二十八）其他共产党事务支出2.98万元，其他部门调剂给教育部门一次性专项。

三、政府性基金支出决算情况

2018年度政府性基金支出4184.3万元，比2017年决算数3032.99万元，增加1151.31万元，增长37.96%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）土地开发支出4130.74万元，较2017年决算数2836.14万元，增加1294.6万元，增长45.65%。主要原因是土地开发支出的资金安排用于基建。

（二）用于体育事业的彩票公益金支出43.58万元，较2017年决算数增加116.85万元，减少73.27万元，下降62.7%。主要原因是上级下拨的一次性专项。

（三）用于教育事业的彩票公益金支出,9.98万元，较2017年决算数10万元，减少0.02万元，下降0.2%。主要原因是上级下拨的一次性专项。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出110813.8万元，其中：

（一）人员经费97529.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费13284.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年“三公”经费公共财政拨款预算81.47万元，支出决算9.06万元，完成预算的11.12%，同比下降72.51  %。各单位均能严格执行落实中央八项规定等有关政策要求，厉行节约，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，年初预算6万元，与2017年相比, 因公出国（境）经费支出减少了8.05万元，主要是: 今年没有因公出国经费。

（二）公务用车购置及运行费6.32万元。完成年初预算的22.41%。其中：公务用车购置费0万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费6.32万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量16辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0%和69.45%，主要原因是: 公务用车保有量下降，各单位均能严格执行落实中央八项规定等有关政策要求，厉行节约。

（三）公务接待费2.74万元，完成年初预算的5.8%。主要用于省市示范幼儿园评估、教育教学研讨活动、专项培训活动等方面的接待活动，累计接待30批次、接待总人数297人。与2017年相比, 公务接待费支出下降34.92%，主要原因是各单位均能严格执行落实中央八项规定等有关政策要求，厉行节约，公务接待严格按照标准执行。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2018年民办校进城务工子女免费接受义务教育补助、集体办和民办幼儿园财政补助、义务教育免课本费簿籍费、教育费附加经费（普通教育）、教育费附加经费（职业教育）、专职保安经费、继续教育培训经费、聘用制人员经费、中等职业学校学生免学费补助、合作办校经费、保教费等支出（保育员及补充公用经费）、体育艺术教学活动比赛经费等63个项目，涉及金额27239.12万元，开展了绩效管理工作。

从管理情况来看，通过编制绩效目标，清楚地了解实施项目所要取得的预期效果，社会效益和经济效益，提高自我约束意识及责任意识。对项目进行事中监控，能进一步加强项目监管，对发现的问题及时改进，进一步提高项目成效。对绩效理念的树立、支出效益的提高和支出结构的优化等方面，都起到了积极作用。事后开展项目绩效的评价和自评，加强评价结果与项目资金安排的衔接，与部门预算与部门发展规划和年度工作计划有机结合起来，提高了财政资金的使用效益，取得良好的项目效益。

（二）项目绩效自评结果

项目绩效自评综述：共对2018年义务教育免课本费簿籍费、专职保安经费等63个项目开展绩效自评。根据年初设定的绩效目标，63个项目的自评得分均90分以上，自评等级均为优秀。并对义务教育免课本费簿籍费和专职保安经费两个项目进行重点评价。

义务教育免课本费簿籍费项目自评综述：预算资金1135万元，根据年初设定的绩效目标，自评得分98分以上，自评等级为优秀。

专职保安经费项目自评综述：预算资金1945万元，根据年初设定的绩效目标，自评得分99分以上，自评等级为优秀。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出69.33万元，比2017年增加19.76万元，增长39.86%，主要原因是增加闽南方言与文化课程系列读本支出。

2. 政府采购支出情况

2018年政府采购支出总额2053.86万元，其中：政府采购货物支出2053.86万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，共有车辆16辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车16辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年度同安区教育局部门决算说明附表.XLS